Pri pripravi blagajniškega dokumenta iz modula Fakturiranje program zapiše na prejemek konto terjatve iz izdanega računa. Konto za knjiženje terjatve je odvisen od nastavitev modula Fakturiranje. Konto je lahko iz splošnih nastavitev modula, iz knjige dokumentov ali pa iz knjižne skupine iz računa.
Izdani računi iz modula Fakturiranje plačani z gotovino in knjiženje blagajniškega dnevnika
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP