Ob kliku na gumb - Kopiraj (Alt P) se odpre okno Kopiranje dokumentov. Na tak način lahko kopiramo dokumente (predračune/ račune) v nove dokumente (predračune/račune). Okno je razdeljeno na dva dela: Kopiraj IZ, Kopiraj V.
Kopiraj IZ – vpišemo podatke o dokumentu iz katerega kopiramo.
· Vrsta dokumenta – s klikom na gumb določimo ali kopiramo iz računov ali predračunov (predlaga se glede na to, v kateri preglednici se nahajamo: Računi ali Predračuni). Kopirajo se lahko tudi računi, ki so že bili knjiženi.
· Leto – s klikom na gumb določimo leto računa. Predlaga se iz vrstice na preglednici.
· Knjiga – vpišemo ali izberemo knjigo. Predlaga se iz vrstice na preglednici.
· Številka – številko dokumenta vpišemo. Predlaga se iz vrstice na preglednici.
· Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datum računa. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja iz Nastavitev programa. Predlaga se tekoči datum.
· Obnovi cene iz cenika – označimo ali želimo v novem dokumentu obnoviti prodajne cene s cenami iz veljavnega cenika.
· Datum tečaja – vpišemo oziroma izberemo datum računa. Če je izbrana obnova cen iz cenika, je vnos podatka obvezen.
· Spremeni analitike – označimo ali želimo na dokumentu iz katerega kopiramo spremeni analitika.
· Analitika iz – vpišemo ali izberemo analitiko. Ta analitika se bo zamenjala z »Analitiko v«.
· Analitika v – vpišemo ali izberemo analitiko. Ta analitika se bo zamenjala z »Analitiko iz«.
Po izboru vrste dokumenta, leta in številke računa, se izvede kontrola obstoja dokumenta. Če dokument obstaja, se v okvirčku prikažejo podatki: šifra in naziv kupca prejemnika, datum dokumenta in vsebina polja dokument. Če dokument ne obstaja se ob potrditvi izpiše ustrezno opozorilo:
Kopiraj V – vpišemo podatke o dokumentu v katerega kopiramo.
· Vrsta dokumenta – s klikom na gumb določimo ali kopiramo v račune ali predračune (predlaga se Računi).
· Leto – s klikom na gumb določimo leto računa. Vpišemo lahko novo letnico. Predlaga se najvišja letnica.
· Knjiga – vpišemo ali izberemo knjigo. Predlaga se zadnja uporabljena.
· Številka – po potrditvi se prikaže dodeljena številka računa/predračuna.
· Spremeni predznak količinam – če izberemo to opcijo potem se pri kopiranju iz originalnega računa prenesejo količine s spremenjenim predznakom v nov račun.
Po kopiranju se izpiše ustrezna informacija.
Če smo v nastavitvah blokirali delo s skladiščnimi artikli, kopiranje v račune ni možno, če obstajajo na izvornem dokumentu artikli, ki se jim vodijo zaloge.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP