Na tem mestu nastavimo povezave z drugimi programi. Zavihek povezave je razdeljen na dva dela:
· Knjiženje in
· Šifranti.
Knjiženje:
· Mapa za vknjižbe DK: navedemo področje shranjevanja podatkov, ki so pripravljeni za knjiženje v DK.
· Uporabnik DK:podatek se izpolni pri direktnem knjiženju v posredno knjiženje DK.
· Vodeče ničle v dokument DK: če to polje označimo z DA, pomeni, da nam bo pred zaporedno številko računa pisalo ničle. Primer: 0000001. Če označimo polje z NE bo številka računa 1.
· Mapa za vknjižbe za DDV: . program je povezan z DDV-jem na dva načina: posredno preko besedilne datoteke (v primeru, ko je davčna knjiga na drugi lokaciji) ali pa neposredno zapisuje zapise v davčno knjigo. V primeru, ko izpolnimo to polje oz. določimo mapo za prenos podatkov v DDV, se nam polje Uporabnik DDV zaklene.
· Uporabnik DDV: v primeru, da želimo direktno povezavo z DDV-jem, na tem mestu določimo v kateri DDV naj se nam knjižijo pripravljene vknjižbe. Če se odločimo za direktno povezavo, postaneta polji Mapa za vknjižbe v DDV in % odbitnega deleža neaktivna.
· % odbitnega deleža: ko pripravljamo vknjižbe za DDV tako, da jih shranjujemo v mapo, je to polje aktivno in uporabnik vpiše procent odbitnega deleža za davek, ki si ga lahko odbija. Če se uporabnik odloči za direktno povezavo z DDV-jem, program jemlje procent odbitnega deleža iz nastavitev v davčni knjigi.
· Več uporabnikov DDV: možnost vnosa več uporabnik za DDV. Pri vnosu prejetega računa lahko izberemo določenega uporabnika za DDV.
· Uporabnik PP: v primeru, da želimo pripravljati plačilne naloge, določimo v katerem PP-ju naj se pripravljajo plačilni nalogi.
· Najprej se knjiži obveznost: s to nastavitvijo se določi povezavo z dvostavnem knjigovodstvom in sicer dvostopenjska ali enostopenjska. Dvostopenjska pomeni, da pri prenosu v DK se nam bo najprej prenašala obveznost in naknadno (z drugim prenosom) še protivknjižbe. Enostopenjska povezava pa pomeni, da se vse vknjižbe prenesejo v dvostavno knjigovodstvo z enim prenosom.
· Uporabnik MSP: če želimo povezati program PRAC z MSP-jem izberemo številko uporabnika s katerim naj se program poveže.
· Uporabnik DOP: če želimo povezati program PRAC z DOP-om izberemo številko uporabnika s katerim naj se program poveže.
Šifranti:
· Šifra uporabnika za stranke: na podlagi te nastavitve program ve, kateri šifrant strank mora uporabljati.
· Šifra uporabnika za SM in SN: nastavitev nam pove, od katerega uporabnika stroškovnih mest (SM) in stroškovnih nosilcev (SN) bo program uporabljal.
· Šifra uporabnika za konte: nastavitev nam pove, od katerega uporabnika konte bo program uporabljal.
· Šifra stranke uporabnika: ta nastavitev pove za katerega uporabnika bomo vodili knjigo prejetih računov.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP