Izvozijo se podatki za vse račune, ki še niso bili izvoženi v blagajniško poslovanje in ustrezajo izboru.
Najprej se odpre okno z nastavitvami, kjer ustrezno izberemo pogoje izvoza.
· Številka – vpišemo številke računov, ki jih želimo izvoziti v blagajno.
· Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve računov v okviru katerih želimo račune izvoziti v blagajno.
· Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike za katere želimo pripraviti izvoz.
· Prejemnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike za katere želimo pripraviti izvoz.
· Prva skupina prejemika – vpišemo oziroma izberemo Prve skupine prejemnika za katere želimo pripraviti izvoz.
· Druga skupina prejemika – vpišemo oziroma izberemo Druge skupine prejemnika za katere želimo pripraviti izvoz.
· Analitika – vpišemo oziroma izberemo Analitike za katere želimo pripraviti izvoz.
· Referent – vpišemo oziroma izberemo Referente za katere želimo pripraviti izvoz.
· Način fakturiranja – vpišemo oziroma izberemo Način fakturiranja za katerega želimo pripraviti izvoz.
· Zaključi vrstice – izberemo ali se po prenosu v Blagajno vrstice blagajne tudi zaključijo.
· Način plačila – vpišemo oziroma izberemo način plačila s katerim zaključimo vrstice blagajne.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP