· Številka šifranta za stranke – vpišemo šifro uporabnika programa. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.
· Številka šifranta za konte – vpišemo šifro uporabnika, katerega šifrant kontov bomo uporabljali.
· Številka šifranta za SM in SN – vpišemo šifro uporabnika, katerega šifrant SM – stroškovnih mest, SN – stroškovnih nosilcev bomo uporabljali.
· Številka šifranta za zaposlene – vpišemo številko šifranta za zaposlene.
· Številka uporabnika za SPR – vpišemo številko uporabnika za program SPR. Podatek vpišemo samo, če spremljamo plačila preko programa SPR in ne DK.
· Številka uporabnika za DK – vpišemo številko uporabnika za program DK.
· ID za mM – Če ima uporabnik program mM lahko izpolni polje in ob pripravi izvoza XML datoteke iz blagajne, se mu bo le ta avtomatsko prenesla v program mM.
· Geslo za mM - Če ima uporabnik program mM lahko izpolni polje in ob pripravi izvoza XML datoteke iz blagajne, se mu bo le ta avtomatsko prenesla v program mM.
· Šifranti
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP