· Leto – predlaga se leto iz glave preglednice.
· Številka – vpišemo številke računov, ki jih želimo izvoziti v drugo fakturiranje.
· Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve računov v okviru katerih želimo račune izvoziti v drugo fakturiranje.
· Način fakturiranja – vpišemo način fakturiranja (tedensko, mesečno,…), ki se upošteva pri izvozu računov v drugo fakturiranje. Izvozijo se podatki za stranke, ki imajo v šifrantu strank visan izbrani način fakturiranaja.
· Računi za postopne dobave – izberemo ali izvažamo podatke v obliki za postopne dobave po zakonu o DDV ali pa v obliki za račune »v roku 8 dni po dovabi blaga«
.
· Področje za fakturiranje – vnesemo ali izberemo mapo v katero program odlaga podatke o računih za uvoz v drugo fakturiranje FAK. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP