Okno za vnos dajatev odpremo, če kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert) . Prikaže se pogovorno okno v katero vnesemo naslednje podatke:
Dajatev – podatek je dvomestno število.
Naziv dajatve – vpišemo naziv dajatve iz neto izplačil.
Osnova – osnova za izračun dajatve je lahko neto ali bruto vrednost izplačil.
% dajatve – odstotek dajatve je lahko vnesen na 2 decimalni mesti natančno.
Najmanj – vnesemo najnižji znesek izplačila od katerega naj program obračuna dajatev oz. pustimo vrednost 0,00, če želimo, da se dajatev obračuna od kateregakoli zneska večjega od 0,00. Za dajatve v fiksnem znesku vnesemo namesto vrednosti 0,00, konkreten znesek dajatve.
Največ – vnesemo najvišji znesek izplačila od katerega naj program obračuna dajatev oz. pustimo vrednost 9999999,00, če želimo, da se dajatev obračuna od kateregakoli zneska manjšega od 9999999,00. Za dajatve v fiksnem znesku vnesemo namesto vrednosti 9999999,00, konkreten znesek dajatve, ki naj bo enak kot v rubriki Najmanj.
Velja od - vnesemo datum začetka veljavnosti dajatve. Dajatev se bo obračunala ob pogoju, da sta mesec in leto manjša ali enaka mesecu in letu datuma obračuna.
Velja do - vnesemo datum konca veljavnosti dajatve. Dajatev se bo obračunala ob pogoju, da sta mesec in leto večja ali enaka mesecu in letu datuma obračuna.
Prejemnik dajatve – mora pred tem obstajati v šifrantu Stranke, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če prejemnik ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo prejemnika dajatve že predhodno vnesli v šifrant Stranke, lahko kar vpišemo šifro prejemnika ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.
Šifra banke – iz šifranta izberemo banko za nakazila dajatev, ki mora biti predhodno vnesena pri prejemniku dajatve na zavihku Bančni računi.
Naziv računa – naziv se izpiše na osnovi nastavitev v bančnih računih prejemnika dajatev.
Konto v breme – mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.
Konto v dobro – mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.
Da lahko posamezni pogodbeni stranki obračunamo dajatev iz njenih neto izplačil, moramo izpolniti še šifrant Dajatve iz neto izplačil za pogodbene stranke.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP