Avansi - Izstavitev računov na podlagi predplačil

Obdelava nam omogoča na podlagi poknjiženih predplačil izstaviti račun v Modulu Fakturiranje. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov. Pogoj za delovanje obdelave je aktiven modul Fakturiranje.

Ob zagonu obdelave se nam odpre spodnje okno:

 

 

·      Konto – s pomočjo spustnega seznama odkljukamo konte za katere želimo izstaviti račune.

 

 

·      Datum od..do –  vpišemo ali iz koledarja izberemo od..do katerega datuma želimo da se nam pripravijo računi za predplačila.

·      Leto – iz spustnega seznama izberemo leto, program nam ponudi letnico iz  nastavitev.

·      Knjiga računa – izberemo v katero knjigo računov v Fakturiranju želimo da se nam računi pripravijo.

·      Datum računa – vpišemo datum računa, ki se bo izpisal na računu v fakturiranju.

·      Šifra artikla – izberemo artikel za katerega smo prejeli predplačilo.

 

Ko izpolnimo vsa potrebna polja kliknemo na gumb Potrdi. Odpre se nam preglednica, kjer odkljukamo predplačila za katere želimo izstaviti račune. Predplačila s klikom v polje Ozn ali s preslednico označimo.

 

 

Ko odkljukamo vsa predplačila s klikom na Gumb Pripravi račune, nam program pripravi račune v Fakturiranju za izbrani artikel v izbrano knjigo računov. Program nas po končani pripravi obvesti katere račune je pripravil.

 

 

Potrdimo obvestilo, ter zapremo obdelavo, ali pa pripravimo naslednje račune. V Fakturiranju v izbrani knjigi računov nas narejeni računi čakajo za nadaljnjo obdelavo in izstavitev.

Natisni