Obdelava nam omogoča na podlagi poknjiženih predplačil izstaviti račun v Modulu Fakturiranje. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov. Pogoj za delovanje obdelave je aktiven modul Fakturiranje.
Ob zagonu obdelave se nam odpre spodnje okno:
· Konto – s pomočjo spustnega seznama odkljukamo konte za katere želimo izstaviti račune.
· Datum od..do – vpišemo ali iz koledarja izberemo od..do katerega datuma želimo da se nam pripravijo računi za predplačila.
· Leto – iz spustnega seznama izberemo leto, program nam ponudi letnico iz nastavitev.
· Knjiga računa – izberemo v katero knjigo računov v Fakturiranju želimo da se nam računi pripravijo.
· Datum računa – vpišemo datum računa, ki se bo izpisal na računu v fakturiranju.
· Šifra artikla – izberemo artikel za katerega smo prejeli predplačilo.
Ko izpolnimo vsa potrebna polja kliknemo na gumb Potrdi. Odpre se nam preglednica, kjer odkljukamo predplačila za katere želimo izstaviti račune. Predplačila s klikom v polje Ozn ali s preslednico označimo.
Ko odkljukamo vsa predplačila s klikom na Gumb Pripravi račune, nam program pripravi račune v Fakturiranju za izbrani artikel v izbrano knjigo računov. Program nas po končani pripravi obvesti katere račune je pripravil.
Potrdimo obvestilo, ter zapremo obdelavo, ali pa pripravimo naslednje račune. V Fakturiranju v izbrani knjigi računov nas narejeni računi čakajo za nadaljnjo obdelavo in izstavitev.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP