S potrditvami spremljamo kroženje računov v podjetju. V nastavitvah, v zavihku Splošno, določimo ali so potrditve obvezen podatek ali ne. Če izberemo v nastavitvah, v polju Računi se likvidirajo, DA, je ta podatek obvezen. To pomeni, da računa ne moremo prenesti v dvostavno knjigovodstvo dokler ni likvidiran (ima izpolnjen datum izročitve in vrnitve). Če v nastavitvah označimo polje Računi se likvidirajo z NE, je vnos podatka neobvezen.
V tem zavihku imamo sledeče podatke:
· Šifra SM: kliknemo na gumb in jo poiščemo v šifrantu šifer stroškovnih mest. V primeru, da SM še ni odprto ga lahko vnesemo.
· Šifra SN: kliknemo na gumb in ga poiščemo v šifrantu šifer stroškovnih nosilcev. V primeru, da SN še ni odprt ga lahko vnesemo.
· Šifra referenta: kliknemo na gumb in ga poiščemo v šifrantu šifer stroškovnih nosilcev. V primeru, da šifra referenta še ni odprta jo lahko vnesemo.
· Delovni nalog: po želji vpišemo delovni nalog
· Datum izročitve: vpišemo datum izročitve prejetega računa v likvidacijo.
· Datum vrnitve: vpišemo datum vrnitve prejetega računa nazaj v računovodstvo.
· Potrjeni znesek: predlaga se nam znesek prejetega računa. Možnost vnosa več potrjenih zneskov in sicer v višini zneska prejetega računa.
· Opomba: poljubno besedilo.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP