Pri vnosu navadnega računa, na katerem je odštet prejet avans (račun po avansnem računu), moramo izpolniti celotno tabelo. Najprej določimo osnove in davke za celoten znesek računa, v zgornjem delu okna, ki je označen z RAČUN, nato izpolnimo še spodnji del okna, ki je označen z AVANS, kjer upoštevamo podatke o avansu. V tem primeru moramo podatke o avansu vnašati s predznakom minus (-).
Ko je izpolnjen zavihek Davki, se nam aktivira polje Priprava za DDV in lahko prenesemo račun v davčno knjigo.
Za prodajne informacij pokličite na 080 13 20 ali pišite na info@saop.si.
Kvaliteto poslovanja in naših produktov potrjuje certifikat
Bodite na tekočem. Poslovna obvestila in nasveti s področja zakonodaje ter nasveti za delo s produktom SAOP iCenter.
© 2013 SAOP