Za šifru osnovnog sredstva predlaže se prvi slobodan broj nakon najvećeg broja u registru. Unosi se naziv sredstva i određuje tip O. Ovisno o tipu sredstva, uz konto, program zna radi li se o osnovnom sredstvu ili sitnom inventaru.

Dodaju se podaci o dokumentu nabave i dobavljaču, ali oni nisu obavezni. Unosi se datum stjecanja. Nakon potvrde datuma stjecanja, predlaže se početak razdoblja amortizacije, a to je prvi dan sljedećeg mjeseca. Datum se može promijeniti.

Potrebno je unijeti količinu i nabavnu vrijednost. Osnovno sredstvo se raspoređuje na lokaciju, a može mu se dodijeliti i analitika MT, NT, referent ili neka druga od mogućih analitika. U polju Vrsta određuje se vrsta osnovnog sredstva – ako je to potrebno.

Odabere se amortizacijska grupa, na temelju koje se automatski popunjava Konto nabave, oznaka za amortizaciju te Rezidualni dio – ako su ti podaci već definirani u amortizacijskoj grupi. U suprotnom ih je potrebno unijeti ručno.

U polje za Amortizacijsku stopu ne unosi se stopa ako se amortizacija obračunava prema stopi definiranoj u amortizacijskoj grupi. Međutim, ako će se amortizacija obračunavati prema drugačijoj stopi od one definirane u odabranoj amortizacijskoj grupi, tada je potrebno stopu unijeti u polje Amortizacijska stopa.

Polje Rezidualni dio ispunjava se samo u slučaju kada određeni postotak osnovnog sredstva ne smije biti amortiziran.

Na sredstvo se može priložiti i bilo koji dokument ili slika.

Pritiskom na gumb Ispis kartice ispisuje se kartica osnovnog sredstva koje je trenutačno odabrano. Pritiskom na gumb Izvori financiranja unose se podaci o izvorima financiranja – u postotku ili u iznosu. Pritiskom na gumb Reversi unose se podaci o reversu osnovnog sredstva, odnosno kada je sredstvo dano na revers i kada je vraćeno.