Obrada omogućuje da se na temelju knjiženih predujmova izdaju računi za predujam u modulu Fakturiranje. Računi se pripremaju za odabrani artikl iz ulaznih podataka. Uvjet za rad obrade je aktivan modul Fakturiranje. Pri pokretanju obrade na kartici Dnevne obrade / Predujmovi / Fakturiranje temeljem predujmova otvara se sljedeći prozor:

• Konto – na padajućem izborniku odabiru se konta za koja se žele izdati računi.
• Datum od…do – ograničava se razdoblje u kojem je primljen predujam za koji se želi pripremiti računi za predujam.
• Godina – iz padajućeg izbornika odabire se godina fakturne knjige u kojoj se želi pripremiti računi.
• Knjiga računa – bira se knjiga računa u kojoj se priprema račun.
• Datum računa – unosi se datum računa koji će biti ispisan na računu u fakturiranju.
• Šifra artikla – bira se artikal koji predstavlja primljeni predujam.

Kada se odabere opcija Potvrdi, otvara se tablica u kojoj je potrebno označiti predujmove za koje se žele pripremiti računi za predujam.

Klikom na gumb Pripremi račune program priprema račune u modulu Fakturiranje za odabrani artikal i odabranu knjigu računa. Nakon završetka pripreme, program obavještava koje je račune pripremio. Obavijest se potvrđuje i obrada se zatvara ili se pripremaju sljedeći računi. U modulu Fakturiranje, u odabranoj knjizi računa, pripremljeni računi čekaju daljnju obradu i izdavanje.