Do prozora za knjiženje i unos u PDV evidencije se u Knjizi primljenih računa dolazi klikom na gumb Knjiženje i porezi koji se nalazi u donjem lijevom kutu početne maske.

Klikom na gumb Knjiženje i porezi otvara se idući prozor koji  se sastoji od dva dijela: definiranja i kontiranja poreznih stavaka (1) i kontiranja za glavnu knjigu (2). 

 Prilikom evidentiranja ulaznog računa bilo je potrebno odabrati Knjigu dokumenata. Korisnik može imati otvorenih Knjiga dokumenata koliko želi, no ono što je preporuka je da Knjige dokumenata prate porezne evidencije jer prilikom slijedećeg novog unosa, u ovom slučaju domaće UR-e, ostaje zabilježena zadnja odabrana porezna knjiga u Knjizi dokumenata. Naravno, moguće je i ručno mijenjati porezne knjige. 

Datum razdoblja PDV – u ovo polje upisuje se datum razdoblja PDV-a iz početne maske, a koji je prethodno definiran u postavkama Modula PDV-a. Postoji mogućnost da Datum razdoblja PDV-a bude definiran prema Datumu računa ili Datumu isporuke. U ovom slučaju uzima se Datum isporuke.

Enterom se dolazi u područje Stavka PDV-a u kojem se odabire porezna stavka. Budući da je odabrana porezna knjiga URA ulazni računi, program nudi porezne stavke koje se odnose na domaći promet. Ukoliko se mijenjaju porezne knjige, može se dogoditi da se porezne stavke ne učitaju automatski. U tom slučaju potrebno se pozicionirati na padajući izbornik te funkcijskom tipkom F5 osvježiti porezne stavke.

Kada je stavka odabrana, kursor se pozicionira u polje Osnovica. Ako su na računu stavke oporezovane različitim poreznim stopama pretipka se podatak u polje Osnovica i nastavlja se s unosom nove stavke računa. Iz polja u polje kreće se tipkom Enter na tipkovnici. Kada se unosi nova stavka, program od ukupnog iznosa računa oduzme iznose iz prethodno unesenih stavki i ostatak računa raspoređuje na osnovicu i odgovarajući pretporez novoodabrane stavke.

Ako se po nekom računu pretporez ne priznaje u cijelosti ili djelomično, potrebno ga je evidentirati u polju Ne odbija se. Nakon što je tipkom Enter potvrđeno polje Osnovica, kursor se pozicionira u polje Ne odbija se. U to polje potrebno je upisati odgovarajući iznos PDV-a koji se ne priznaje i program će automatski korigirati iznos priznatog PDV-a. 

Drugi način je da se na padajućem izborniku kolone Postotak odbitka odabere prethodno definirani odbitak, i program će automatski preračunati dio koji se odbija, a koji dio ne. 

Na kartici Porezi prilikom pripreme podataka za PDV program u zadnjem stupcu navodi konto koji je upisan u Postavkama knjiženja Modula PDV-a. Ako u dijelu Porezi nije naveden konto za PDV, program takve stavke neće kontirati. 

Nakon što su porezne stavke unijete, tipkom Enter se kreće kroz masku te se dolazi do dijela Knjiženje i kursor se zaustavlja na polju Knjižna grupa. Knjižna grupa je predložak knjiženja i može se vezati za Knjigu dokumenta ili/i stranku (npr. knjižna grupa za dobavljača električne energije, reprezentaciju, vozila itd.).

Iz opće knjižne grupe program uzima konto obveze prema dobavljaču, konto poreza preuzima iz poreznog dijela i na kraju je potrebno ručno unijeti konto kako bi bila pripremljena temeljnica za Glavnu knjigu. 

Ako je za dobavljača za npr. električnu energiju u Šifrarniku stranaka vezana knjižna grupa npr. Struja, prilikom knjiženja UR-e ponudit će se navedena knjižna grupa te klikom na Pripremu knjiženja odmah će se kontirati sve stavke. Ukoliko isti dobavljač isporuči nešto što se ne odnosi na električnu energiju, ponuđena knjižna grupa se pregazi i odabere željena. 

Ovisno o postavkama konta otvaraju se aktivna polja za unos podataka. 

Ukoliko konto troška se dijeli na više analitika npr. više mjesta troškova, potrebno je unijeti onoliko redaka koliko ima analitika. To se ostvaruje pomoću tipki strelica prema dolje (ako se želi dodati redak) odnosno tipka strelice prema gore (ako se želi ukloniti redak). 

Ili pomoću ikona u desnom kutu  .

Ako se stavka želi izmijeniti/urediti to se može učiniti dvoklikom na stavku ili koristeći ikonu . 

Ako se pojedinačna stavka želi obrisati, to se može izvršiti pomoću tipke delete ili ikone , a za grupno brisanje stavaka ikona je  .

Kada su sve potrebne stavke unijete i temeljnica je u ravnoteži, aktivira se ikona Knjiži i zatvori račun. Ulazni račun je tada knjižen i poslan u Modul PDV-a i Posredno knjiženje.