U verziji 2026.01.001 uvedene su izmjene u načinu izrade računa za predujmove, u skladu s pravilima Fiskalizacije 2.0.

Postupak rada za korisnika ostaje isti kao i do sada:

• prvi korak je izrada računa za predujam
• zatim se izrađuje konačni račun uz odabir otvorenog predujma

Ključna promjena odnosi se na automatsku obradu u pozadini sustava:

Nakon pripreme predloška konačnog računa, program automatski kreira storno račun za predujam. Stavka sa stornom predujma se pritom automatski  uklanja iz konačnog računa, čime se osigurava ispravno evidentiranje u skladu s propisima Fiskalizacije 2.0. i ispravno knjiženje u glavnu knjigu. U nastavku dokumenta opisani su detaljni koraci i način izrade.

 

Unos računa za predujam

Na kartici Općenito potrebno je pod Vrstu dokumenta odabrati Račun za predujam, unijeti Kupca.

 

 

Pod karticom  Stavke računa  potrebno je unijeti :

• Šifru Artikla: Predujam, za ispravan proces rada obavezan je tip artikla A - avans
• Količinu: 1
• Iznos primljenog predujma

 

Ispostavljanje eRačuna za Predujam

Nakon što popunimo podatke računa za Predujam, izradimo predložak računa  

 

Zatim otvaramo ispostavljanje računa na gumb  

 

Na lijevoj strani prozora putem odabira opcije „Ispostavi“  sustav će izvršit slanje eRačuna  za Predujam putem ePoštara.

 

Unos konačnog eRačuna

Na kartici Općenito potrebno je pod Vrstu dokumenta odabrati Račun, unijeti Kupca.

 

 

Pod karticom Stavke potrebno je unijeti Artikl/Uslugu (šifru, naziv ,cijenu, količinu).

Nakon što smo unijeli stavke konačnog računa pomoću gumba Otvoreni predujmovi potrebno je prenijeti izdani predujam na stavke računa. Način izrade konačnog računa sa dodavanjem otvorenog predujma se odvija istim procesom kao i dosada.              

 

Otvara se dodatni prozor Otvoreni predujmovi, gdje se nalaze predujmovi za koje smo izdali račun.

Pozicioniramo se na željeni predujam koji povezujemo na stavke  konačnog računa. Klikom gumba na tipkovnici CTRL + klik miša željeni predujam promijeni boju u crveno , nakon čega radnju potvrdimo opcijom gumba „Potvrdi“.

 

  

Program će na Stavke računa dodati Predujam sa količinom u minusu.

 

 

Ispostavljanje Konačnog eRačuna

Nakon što popunimo podatke konačnog računa, izradimo predložak računa:  

 

Program odrađuje dva predloška:

• prvi predložak je Storno račun za predujam sa stavkom predujam i količinom u minusu .

Sustav će automatski klikom na predložak konačnog računa kreirati storno račun za Predujam u istu knjigu računa u kojoj je izrađen račun za Predujam te obrisati stavku storna predujma u konačnom računu.

 

 

Na storno računu za predujam sustav će povezati račun za predujam sa automatski uključenom kvačicom za eRačun kako bi se ta veza prenijela u XML.

 

• drugi predložak je za konačni eRačun sa Stavkom Artiklom/Uslugom kojeg smo unijeli prilikom kreiranja konačnog računa.

Sustav će kreirati konačni račun u knjigu dokumenata koja je odabrana prilikom izrade konačnog računa.

 

Na  konačnom računu sustav će povezati storno računa za predujam sa automatski uključenom kvačicom eRačun kako bi se ta veza prenijela u XML.

 

 

Zatim otvaramo ispostavljanje računa na gumb:  

 

 

Storno računa za Predujam i Konačni eRačun  biti će prikazani u gore navedenom prozoru.

Na lijevoj strani prozora putem odabira opcije „Ispostavi“  sustav će izvršit slanje storno računa za Predujam i Konačnog eRačuna putem ePoštara . 

Savjetujemo da se otvori posebna knjiga Predujmova radi lakše preglednosti i redoslijeda dokumenata.

Ukoliko ćete izrađivati račune za predujmove i konačne račune u istoj knjizi računa redoslijed računa i brojevi dokumenata će biti sljedeći:  

1. Račun za predujam (1-1-5)
2. Konačan račun (3 -1-5)
3. Storno račun za predujam (2 -1-5)