Financijsko knjigovodstvo

• Posredno knjiženje: Dopunjene su obavijesti korisnicima u slučaju brisanja knjiženja:
  • Na ikoni Brisanje (grupno brisanje) upozorenje se pojavljuje samo u slučaju povezanih PDV evidencija.
  • Na ikoni Izbriši zapis / tipki Delete prvo se pojavljuje upozorenje u slučaju povezanosti s izvornim knjiženjima (drugi moduli, API prijenosi), a zatim i upozorenje u slučaju povezanih PDV evidencija.
• Ispisi i pregledi - Dorađena bruto bilanca - OLAP: Dodano je polje Naziv analitičkog konta. Radi se o nazivu konta zapisanog u polju Analitičko konto. Naziv polja Konto i dalje ostaje zapisan u polju Naziv konta.
• Godišnje obrade - Izračun tečajnih razlika:
  • Na tečajnim razlikama kao i na protuknjiženjima podatak o Dokumentu se prepisuje iz obračunate stavke.
  • Ako konto protuknjiženja pozitivnih / negativnih tečajnih razlika zahtijeva unos analitika, one se prepisuju iz obračunatih stavki ako tamo postoje. U suprotnom se popunjavaju analitike iz postavki obrade. U postavkama se predlažu zadane analitike iz kontnog plana ako su tamo unesene. Program pamti zadnji izbor.
  • Dodana je ikona Prikaži tečajeve, preko koje je dostupan pregled tečajnih lista i tečajeva za valute koje se koriste.
• Kontrola usklađenosti: Dopunjen je rad postojećeg servisnog programa koji se automatski pokreće jednom mjesečno pri prvom ulasku u Financijsko knjigovodstvo. Dopunjene su kontrole zatvaranja, salda i podataka na deviznim knjiženjima koje mogu pomoći pri usklađivanju podataka u glavnoj knjizi.
• Alati - Automatsko zatvaranje: Ubrzan je rad programa u slučaju automatskog zatvaranja stavki prema datumu dokumenta.
• Ispisi i pregledi - IOS - Ispis / slanje (slanje PDF-a mailom): Omogućeno je upisivanje naziva stranke u predmet i sadržaj mail poruke ako je u ePoštaru uređena odgovarajuća postavka „naziv stranke”, odnosno <<CustomerName>>.
• Šifrarnici - Šifrarnici FIN - Izvještaji: Otklonjen je problem kod dodavanja novog  izvještaja u slučaju kada u šifrarniku postoji šifra 999, koja je najveća moguća. Ako izvještaj sa šifrom 999 već postoji, pri dodavanju nove šifre (ikona Unos zapisa), šifra se ne predlaže i stavke se ne kopiraju.
• Izvještaji i pregledi - Dorađena bruto bilanca - Tablica:
  • Ispravljen je prikaz saldiranog početnog stanja (izbor analitičkih konta, međuzbrojevi).
  • Poboljšana je brzina rada u slučaju izbora vrste pregleda po analitikama.
• Dnevne obrade - Posredno knjiženje:
  • Na ikoni Izmjena zapisa je uklonjena ikona Brisanje.
  • U slučaju grupnog brisanja knjiženja (ikona Brisanje), koje traje dulje vrijeme, ispod tablice prikazuje se dijagram tijeka Brisanje u tijeku.
• Dnevne obrade - Posredno knjiženje: Otklonjen je problem osvježavanja podatka o datumu isporuke u slučaju promjene datuma dokumenta na knjiženjima plaćanja. Datum isporuke na knjiženjima plaćanja preuzima se iz datuma dokumenta, ako se prilikom promjene tog datuma datum isporuke nije promijenio, odnosno osvježio u tablici Posrednog knjiženja.   
• Izvještaji i pregledi - IOS: Otklonjen je problem pri ispostavljanju IOS-a klikom na ikonu Ispis/slanje mailom. Na PDF ispisu podaci o kontaktu primatelja se sada pravilno upisuju. Više se ne prikazuje upozorenje o pogrešci ("Wrong arguments for IF...").
• Izvještavanje - eIzvještavanje:
  • Uređeno je da se iznos izvještavanja odobrenja povezanog s izdanim i fiskaliziranim računom (F2) prijavljuje s pozitivnim iznosom povezivanja.

Porez na dodanu vrijednost

• Obračuni - Omogućeno je otključavanje razdoblja PDV-a i OSS-a u tablici obračuna (desni klik mišem). Dodana je obveza unosa razloga otključavanja razdoblja.
• Obračuni - Omogućen je uvid u povijest otključavanja pojedinih razdoblja PDV-a i OSS-a (desni klik mišem).
• Funkcionalnost je povezana sa sigurnosnim ključevima: 
  • 'PDV – Obračuni, Otključavanje razdoblja PDV-a - zabrana' – prema zadanim postavkama zabranjeno.
  • 'PDV – Obračuni, Otključavanje razdoblja OSS-a - zabrana' – prema zadanim postavkama zabranjeno.
• PDV - Tablica - Unos / uređivanje - Omogućen je unos stranaka koje su u grupi PDV-a.

Knjiga pošte

• Knjiga pošte - Tablica - filter Opće pretraživanje: uklonjena je pogreška koja se pojavljuje prilikom pretraživanja pomoću filtera Opće pretraživanje.

Kamate

• Obračun - Obračuni - Uvoz obračuna iz FIN - promjena prilikom izbora uvoza za izračun kamata na "Zakašnjela plaćanja":
  • ako je na masci u polju Datum izračuna od unesen datum, upisat će se u retke obračuna u polje Datum od
  • ako datum na masci nije unesen, prenijet će se datum dospijeća računa koji je plaćen sa zakašnjenjem.
• Obračun - Obračuni - ikona Priprema - "Uvoz obračuna iz FIN":
  • vraćena je funkcionalnost koja omogućuje uvoz podataka za obračun iz zaključenog poslovnog razdoblja glavne knjige. Polje "Poslovna godina" upozoravajuće je obojeno, a uvoz je omogućen;
  • ako odabrana poslovna godina ne postoji u postavkama glavne knjige, program prikazuje upozorenje "Poslovna godina nije ispravna" i prekida postupak.

Osnovna sredstva i sitni inventar

• Osnovna sredstva i sitni inventar - na funkcijama "Priprema temeljnice" i "Otključavanje temeljnice" je dodana nova vrsta prometa - Promjene po analitikama:
  • za tip Sitni inventar uključeni su zapisi u odabranom razdoblju koji na kartici imaju tip promjene "PR" - Prijenos.
     Program priprema knjiženja na kontu nabavne vrijednosti za nabavnu vrijednost i na kontu ispravka vrijednosti za ispravak vrijednosti, a koji je unesen na uključenom događaju. Vrijednosti na staroj analitici su negativne, a vrijednosti na novim analitikama pozitivne.
  • za tip Osnovna sredstva uključeni su zapisi u odabranom razdoblju koji na kartici imaju tip promjene "SM" – promjena mjesta troška, "SN" – promjena nositelja troška,  "RF" – promjena referenta, "RN" – promjena radnog naloga, "A1" – Promjena Analitika 1, "A2" - Promjena Analitika 2, "A3" - Promjena Analitika 3.
     Program priprema knjiženja na kontu nabavne vrijednosti za nabavnu vrijednost (OK = povećanje, OS = smanjenje) i na kontu ispravka vrijednosti (OK = povećanje, OS = smanjenje) sa stare na novu analitiku. Vrijednosti na staroj analitici su negativne, a vrijednosti na novoj analitici pozitivne.
     Ispravak vrijednosti koji se preknjižava sa stare na novu analitiku uzima u obzir amortizaciju ako je knjižena na karticu osnovnog sredstva u mjesecu i godini datuma promjene premještaja. U ispravak vrijednosti premještaja nije uključen privremeni obračun amortizacije odnosno konačni obračun amortizacije ako je knjižen posljednjeg dana godine, a datum promjene premještaja je u prethodnim mjesecima godine.
  • Program priprema ukupna knjiženja premještaja prema datumu promjene i analitikama koje su u postavkama kontnog plana za konto i protukonto određene kao obvezne.
  • Knjiženja premještaja po analitikama ne dijele se prema izvorima financiranja. Za promjene lokacije ne pripremaju se preknjiženja jer šifrarnik lokacija ne postoji u glavnoj knjizi.
  • Već prenesena knjiženja preraspodjele nije dopušteno brisati na kartici Promjene.
  • Već prenesena knjiženja promjena se ne nude ponovno za prijenos. U slučaju izmjene ili ispravka potrebno je izvršiti otključavanje temeljnice koristeći ikonu Otključavanje temeljnice, koja priprema zapise s obrnutim predznakom.
  • Knjiženja promjena se pripremaju prema novim postavkama temeljnice i događaja koje je potrebno definirati koristeći ikonu "Postavke knjiženja" ili pomoću izbornika Postavke - Postavke knjiženja.
• Osnovna sredstva i sitni inventar - dopuna programa na ikoni "Prodaja" - "Pripremi račun" i ikoni "Izvoz" - "Izvoz u Fakturiranje" - "Priprema računa za prodana osnovna sredstva":
  • Godina ispostavljenog računa određuje se prema datumu isporuke;
  • Kontrola dopuštenog knjižnog razdoblja u Fakturiranju prema datumu računa;
  • Pristup prozoru za ispostavljanje računa kontrolira se prema povezanosti s programom Fakturiranje u postavkama programa Osnovna sredstva. Ako povezanost nije definirana, pristup nije omogućen;
  • U prozoru za izradu računa omogućen je izbor jedne šifre artikla. Izbor artikla ograničen je prema tipu artikla postavljenom u šifrarniku artikala. Dopušteni tipovi artikala su: Usluga, Roba, Ambalaža i Sitni inventar. Uz naziv artikla prikazuje se porezna stopa koja će se primijeniti na ispostavljenom računu.
  • Ako je kupac iz države članice EU-a i država korisnika u Fakturiranju također je članica EU-a, na ispostavljenom računu predlaže se oporezivanje "Isporuke dobara i usluga u EU". Ako je država kupca izvan EU-a ili je država korisnika u Fakturiranju izvan EU, predlaže se oporezivanje "Izvozne isporuke". Klauzule za oslobođenje je potrebno odrediti na ispostavljenom računu.
  • Ako kupac u šifrarniku stranaka na kartici Trgovački podaci - Obračun poreza ima odabrano "Da", na računu se predlaže oporezivanje domaći promet.
  • Na ispostavljenom računu u naziv artikla 2 prepisuje se naziv osnovnog sredstva.
  • Za hrvatsku lokalizaciju programa, šifra blagajnika na ispostavljenom računu se popunjava prema prijavljenom operateru ako je uspostavljena odgovarajuća povezanost između šifrarnika.
• Osnovna sredstva i sitni inventar:
  • Kartica Osnovni podaci: Program pri otuđenju osnovnog sredstva unosom datuma otuđenja priprema obračun amortizacije ako je uključena postavka mjesečnog obračuna amortizacije, te upisuje događaj otuđenje nakon potvrde na ikoni "Potvrdi" ili "Prodaja".
• Kartica Promjene:
  • Unos događaja IM - Inventurni manjak za osnovno sredstvo: Datum otuđenja upisuje se kada se otuđi cijela količina osnovnog sredstva.
  • Unos događaja "IZ" - otuđenje za sitni inventar: program u količinu upisuje negativnu količinu, a izračunate vrijednosti su negativne. Jednako kao kod događaja "IM" - inventurni manjak.

• Osnovna sredstva i sitni inventar - unos osnovnog sredstva: dopunjen je program tako da pri unosu količine veće od 1, ako nije odabrana postavka programa "Više komada na jednoj šifri", program nudi dodatni prozor s tablicom u kojem je moguće urediti, odnosno unijeti šifre i nazive osnovnih sredstava prije pohrane zapisa.
• Osnovna sredstva i sitni inventar - ikona Najmovi: Dopunjen je program tako da je pri obračunu mjesečnih obroka omogućen izbor razdoblja kraćeg od jedne godine. Dodana je kontrola broja mjeseci u rasponu od 1 do 11.
• Osnovna sredstva i sitni inventar:
  • Kartica Promjene - Unos:
     Uklonjena su upozorenja kada je postavljen godišnji obračun amortizacije a uneseni datum promjene je 31. 12. zaključenog poslovnog ili obračunskog razdoblja ("Unesena godina ne odgovara godini postavke" i "Obračun za godinu je već knjižen").
  • Kartica Osnovni podaci - brisanje datuma otuđenja:
     Promijenjena je obavijest ako je obrisani datum otuđenja stariji od poslovnog razdoblja od. U tom slučaju program upozorava: "Datum otuđenja je izvan poslovnog razdoblja. Provjerite podatke na kartici Promjene i usklađenost knjiženja u glavnoj knjizi te ih po potrebi ispravite."
  • Kartica Osnovni podaci - Unos:
     Ispravljen je prikaz informativnog izračuna osnovice uz polje "Rezidualni dio" tako da se uzimaju u obzir sve decimale unesenog postotka.
• Osnovna sredstva i sitni inventar - kartica Promjene - unos novog događaja promjene s tipom promjene OK = povećanje ili OS = smanjenje:
  • dodana je kontrola nakon izlaska iz polja Datum promjene s oznakom pogreške i obavijest pri spremanju ako za osnovno sredstvo već postoji zapis s istim tipom promjene i ranijim datumom od unesenog.

Platni promet

• Šifrarnici - Stranke - kartica Bankovni računi: Uređeno je predlaganje oznake države i kontrolnog broja ovisno o odabranom IBAN-u.

Knjiga primljenih računa

• Knjiga primljenih računa - ikona Pošalji u potvrđivanje: Prilikom slanja računa u listu čekanja za potvrđivanje dodane su sljedeće kontrole:
  • ako račun nema privitak, program prije slanja u potvrđivanje prikazuje upozorenje
  • u grupi potpisnika koja je povezana s računom mora postojati najmanje jedan potpisnik
  • izvodi se kontrola koja provjerava imaju li svi referenti određeni na računu i uključeni u postupak potvrđivanja dodijeljenog operatera (administrator dokumenta, referent potvrđivanja, potpisnik)
  • kontrole su dodane i na ikonu grupnog slanja računa na potvrđivanje koja se nalazi u tablici primljenih računa
  • pri grupnom slanju računa na potvrđivanje taj događaj se bilježi u revizijski trag
• Knjiga primljenih računa - ikona Potvrdi ili Odustani: Ako je račun prethodno poslan na potvrđivanje, odustajanje od unosa računa nije moguće.
• Knjiga primljenih računa - Priprema naloga za plaćanje: Pri pojedinačnoj ili grupnoj pripremi naloga za plaćanje, ako račun sadrži obroke i za njih već postoje pripremljena knjiženja, na naloga za plaćanje se predlaže konto iz knjiženja koje pripada pojedinom obroku. Ako za račun još nema knjiženja, konto se predlaže iz knjižne grupe.
• Knjiga primljenih računa - Tablica primljenih računa - desni klik - Ne knjiži se: Dodana je mogućnost dodjele statusa računa Ne knjiži se neproknjiženim i nepovezanim računima. Pri odabiru statusa Ne knjiži se potrebno je unijeti razlog promjene statusa. Nakon dodjele statusa Ne knjiži se zaključavaju se polja i ikone na računu te se onemogućuju knjiženje računa, priprema naloga za plaćanje i uspostavljanje veza s ostalim modulima.
• Knjiga primljenih računa - Tablica primljenih računa - desni klik - Ponovno omogući knjiženje: Kada je račun u statusu Ne knjiži se, odabirom opcije Ponovno omogući knjiženje račun se može vratiti u izvorni status.
• Knjiga primljenih računa - Primljeni računi - ikona Unos zapisa iz: Kada više operatera istodobno unosi primljene račune, dodano je dodatno zaključavanje koje osigurava ispravno dodjeljivanje internih rednih brojeva računa.
• Knjiga primljenih računa - Uvoz e-računa iz liste čekanja ePoštara - lista čekanja: Za primljene račune posrednika Yescor koji se nalaze u listi čekanja ePoštara moguće je desnim klikom i odabirom Prikaz pošiljke pregledati privitke e-računa i otvoriti ih.
• Knjiga primljenih računa - Primljeni račun: Ako je dobavljač uključen u PDV grupu, pri unosu primljenih računa iz različitih izvora (ručni unos, uvoz e-računa i uvoz putem API metoda) omogućeno je da se na račun upiše ID PDV grupe i podaci o grupi kojoj dobavljač pripada. Tome je prilagođen unos stavaka poreza na računu i knjiženje podataka u modul PDV.
• Knjiga primljenih računa - Primljeni račun - Dokumenti nabave - Djelomično povezivanje: Otklonjen je problem s prikazom statusa na redcima u slučaju djelomičnog povezivanja primki iz NDK-a.
• Knjiga primljenih računa - Omogućeno je knjiženje računa i u slučaju kada su u postavkama programa definirane veze samo s modulom PDV, bez Financijskog knjigovodstva.
• Knjiga primljenih računa - Primljeni račun - Izbor PDV ID-a:  Padajući izbornik za odabir PDV ID-a je dopunjen novim stupcem Opis, u kojem se prikazuju dodatni podaci ovisno o odabranom PDV ID-u:
  • dodatni porezni broj: u stupcu Opis prikazuje se naziv države kojoj pripada dodatni porezni broj
  • PDV grupa: ako je na popisu PDV ID grupe, u stupcu Opis prikazuje se tekst "PDV grupa"
• Knjiga primljenih računa - Uvoz e-računa: Omogućen je uvoz e-računa koji su označeni kao kopija i imaju uključenu kontrolu izvornog broja. Program je sada dopunjen tako da je u tom slučaju neometan uvoz duplog broja računa.

• Knjiga primljenih računa - Primljeni račun - Grupa PDV-a: Na ikoni Knjiženje i porezi uređena je kontrola kojom se provjerava usklađenost PDV ID broja na računu s PDV ID brojem koji je unesen u šifrarniku stranaka u općim podacima dobavljača. U slučaju neusklađenosti prikazuje se upozorenje. Kontrola se provodi neovisno o tome je li kod stranke dobavljača označeno polje Grupa PDV ili nije.

ePoštar

• ePoštar - Posrednik mojeRačun - Preuzimanje statusa fiskalizacije za primljene račune: Preuzimanje statusa fiskalizacije izvršava se i u slučaju primitka praznih odgovora.

Kadrovska evidencija

• Djelatnici - Događaji djelatnika - Obrazovanje:
  • U tablici Izbor stupaca (desni klik na tablicu) dodana su polja Datum rođenja, Prebivalište i Boravište.
• Djelatnici - Događaji djelatnika - Ispiti, pregledi i potvrde:
  • U tablici Izbor stupaca (desni klik na tabkicu) dodana su polja Datum rođenja, Prebivalište i Boravište.
• Djelatnici - Događaji djelatnika - Rad i karijera:
  • U tablici Izbor stupaca (desni klik na tablicu) dodana su polja Datum rođenja, Prebivalište i Boravište.
• Djelatnici - Djelatnici - kartica Kadrovski podaci - Članovi obitelji - ikona Unos novog zapisa odnosno Izmjena zapisa:
  • Ako je kod člana obitelji označeno polje Zajedničko kućanstvo, podaci u odjeljku Stalno i privremeno prebivalište automatski se prenose iz podataka djelatnika. U tom slučaju te podatke nije moguće uređivati kod člana obitelji.
• Djelatnici - Djelatnici - Podaci o plaćama - Plaće - Datumi i staž - Datum prestanka - ikona Potvrdi:
  • Dopunjeno je predlaganje ponovnog izračuna godišnjeg odmora:
    • Ako u preglednici "Godišnji odmori i odsutnosti - Priprema godišnjeg odmora" postoji zapis za tekuću godinu, u šifrarniku djelatnika na ikoni Potvrdi prikazuje se obavijest o ponovnom izračunu godišnjeg odmora kada se unese, promijeni ili izbriše datum prestanka. Time je omogućen ponovni izračun godišnjeg odmora.
    • Ako u preglednici "Godišnji odmori i odsutnosti - Priprema godišnjeg odmora" ne postoji zapis za tekuću godinu, u šifrarniku djelatnika na ikoni Potvrdi obavijest se ne prikazuje. Podatke o godišnjem odmoru potrebno je, kao i do sada, obnoviti na kartici "Određivanje godišnjeg odmora".
• Obrade, pregledi i ispisi - Pregled radnog staža:
  • Iz ispisa su isključeni statusi zaposlenja Obračun drugog dohotka i Evidencija prisutnosti.
• Djelatnici - Djelatnici - odabir djelatnika - kartica Podaci o plaćama - kartica Datumi i staž - ikona Prethodna zaposlenja - ikona Izračun - ikona Izračunaj:
  • Pri izračunu radnog staža posljednjeg zaposlenja sada se uzimaju u obzir postavke djelatnika (Djelatnici - kartica Podaci o plaćama - Plaće općenito - polje Izračun radnog staža prema satima na dan).
• Obrade, pregledi i ispisi - Analize podataka djelatnika:
  • Analiza Struktura djelatnika:
    • Stupac "ZaposleniInvalidi" preimenovan je u "Invaliditet prema čl. 4. Pravilnika o očevidniku".
    • Dodan je stupac "Naziv općine Boravišta".
  • Analiza Broj djelatnika po mjesecima:
    • Dodan je stupac "Spol".
  • Analiza događaja:
    • Dodan je stupac "Šifra djelatnika".
  • Analiza nagrađivanja:
    • Dodan je stupac "Šifra djelatnika".
• Obrade, pregledi i ispisi - Analize podataka djelatnika - Analiza fluktuacije djelatnika:
  • Ispravljen je izračun podatka Broj na kraju razdoblja.
  • Dodani su stupci Invaliditet prema čl. 4. Pravilnika o očevidniku i Invalid iznad kvote.
• Djelatnici - Djelatnici - odabir djelatnika - kartica Podaci o plaćama - Podaci obračuna - Isplate:
  • U prozoru koji upozorava da IBAN već postoji fokus je stavljen na opciju Ne.
• Djelatnici - Djelatnici - ikona Brisanje:
  • Pri brisanju djelatnika uklonjena je kontrola koja provjerava postoji li šifra djelatnika u tablici REGZaposleni.
• Šifrarnici - Djelatnici - Podaci o djelatnicima - Odabrani djelatnik - Kadrovski podaci - kartica Kontakti:
  • Uklonjena je nepravilnost pri kojem se mijenjao sadržaj polja Naziv kontakta kada se u Evidenciji prisutnosti - Šifrarnici - Djelatnici za odabranog djelatnika izvršila potvrda. Upisani naziv kontakta mijenjao se u mail adresu.
• Evidencija prisutnosti - Planiranje odsutnosti - Odobravanje odsutnosti - ikona Ispis - Potvrda o odobrenju korištenja godišnjeg odmora - Pregled i ispis:
  • Omogućeno je spremanje odluke o korištenju godišnjeg odmora djelatnika u eRegistrator.

Obračun plaća i drugog dohotka

• Obračun plaće i drugog dohotka
  • U program je dodana nova funkcionalnost koja omogućuje kontrolu prekoračenja zakonom dopuštenih neoporezivih isplata na razini kalendarske godine.
• Alati - Analize - Analiza obračuna:
  • Dodan je podatak Spol.
• Alati - Analize - Analiza obračuna sa stavkama obračuna:
  • Dodan je podatak Spol.
• Alati - Analize - Analiza stavki obračuna:
  • Dodan je podatak Spol.
• Obračun plaća - Odabrani obračun - ikona Izvoz podataka - Prijenos u Financijsko knjigovodstvo - ikona Analiza - Analiza podataka za financijsko knjigovodstvo:
  • Dodan je podatak Konto konsolidacije.
• Šifrarnici - Ostali šifrarnici - Vrste odsutnosti-desni klik miša:
  • U tablicu je dodan podatak Redni broj.
  • Dodane su ikone (strelice gore/dolje) za promjenu redoslijeda vrsta odsutnosti.
    • Promjena redoslijeda utječe na prikaz događaja pri prijavi odsutnosti i odobravanja odsutnosti.
• Šifrarnici - Ostali šifrarnici - Rasporedi - odabir rasporeda odnosno izrada novog rasporeda za posebni kalendar:
  • Dodano je novo polje "Izračun dodatka za 6+ dan".
• Šifrarnici - Djelatnici - Podaci o djelatnicima - odabir djelatnika - kartica Podaci o plaćama - ikona Radni kalendar - ikona Izmjena zapisa za odabrani mjesec:
  • Uređen je odjeljak na ekranu za masovno uređivanje Radnog kalendara. Odjeljak je sada stalno vidljiv, omogućeno je grupno uređivanje bilo kojeg dana, a ikona Prenesi dodatno je istaknuta.
  • Dodan je novi odjeljak za označavanje 6. radnog dana. Prikazuje se samo ako je u rasporedu rada označeno polje "Izračun dodatka za 6+ dan".
• Evidencija prisutnosti - Evidencija prisutnosti i priprema obračuna - odabir pripreme obračuna - Korak 3b Obrada viška sati:
  • Uklonjena je nepravilnost pri kojem su alati "Izbriši sve", "Izbriši vrstu obračuna" i "Priprema iz predloška" u Koraku 3 te u posrednom/neposrednom unosu obračuna pogrešno pokretali otvaranje cijelog Koraka 3b, što je uzrokovalo brisanje već potvrđenih sati.
• Obračun plaća - odabrani obračun - Posredni unos - ikona Prijenos u obračun:
  • Omogućen je proizvoljan odabir djelatnika.
• Obračun plaća - odabir obračuna - ikona Posredni unos - odabir djelatnika-desni klik miša:
  • U tablici stavki obračuna djelatnika dodan je novi stupac "Preneseno u obračun".
• Djelatnici - Djelatnici - odabir djelatnika - kartica Podaci o plaćama - Plaće općenito - ikona Radni kalendar - ikone Kopiraj na djelatnike i Kopiraj s djelatnika:
  • Ako djelatnik na kojeg se kopira kalendar ima odabranu šifru rasporeda rada EP s uključenom postavkom Izračun dodatka za 6+ dan:
    • podatak za 6. radni dan iz radnog kalendara prenosi se na djelatnika, u suprotnom se podatak ne kopira.
• Evidencija prisutnosti - Evidencija prisutnosti i priprema obračuna - Korak 2 Prijenos u pripremu obračuna:
  • Dodana je postavka za izračun dodatka za 6. radni dan.
  • Dodatak za 6. radni dan izračunava se ako je uključeno isključivanje dodatka za smjenski rad.
  • Dodatak za 6. radni dan uzima u obzir blagdan.
• Evidencija prisutnosti - Sve prisutnosti - ikona Dodaj događaje:
  • Dodano je upozorenje koje obavještava korisnika da djelatniku nije dodan događaj Prisutnost na radu (šifra događaja RD) jer nema definiranu zadanu lokaciju, dok je u postavkama Evidencije prisutnosti uključena opcija Uvažavaj lokacije.
• Evidencija prisutnosti - Moja prisutnost - Današnji dan - ikona Dodaj sate:
  • Događaji su poredani uzlazno prema rednom broju.
• Evidencija prisutnosti - Sve prisutnosti - ikona Dodaj događaje:
  • Događaji su poredani uzlazno prema rednom broju.
• Obračun plaće i drugog dohotka
  • Obrazac Potvrda o plaći usklađen je s posljednjim zakonskim izmjenama objavljenima u Narodnim novinama.

Registracija prisutnosti

• Postavke programa - kartica Općenito:
  • Polje "Omogući dodatne analitike" preimenovano je u "Omogući prijenos MT i NT u Evidenciju prisutnosti".
• Registracija prisutnosti – Administracija sata - dodavanje događaja desnim klikom ili putem Alati - Dodaj zajednički događaj:
  • Ako u postavkama Registracije nije označeno polje "Omogući prijenos MT i NT u Evidenciju prisutnosti", podatak o MT-u ne prenosi se automatski s djelatnika pri dodavanju događaja desnim klikom ili zajedničkim događajem.
• U prozoru za odabir djelatnika (npr. Analize i ispisi - Ispisi - ikona Odabrani djelatnici) u tablicu su dodani novi stupci:
  • Šifra jedinice organizacijske strukture, Naziv jedinice organizacijske strukture, Šifra MT-a, Naziv MT-a, Šifra NT-a, Naziv NT-a.
• Analize i ispisi - Analiza događaja po danima:
  • Uređena je OLAP analiza događaja po danima koja prikazuje sve događaje za djelatnike, a ne samo povezane.
• Šifrarnici - Vrste događaja:
  • Uređeno je automatsko predlaganje rednog broja pri dodavanju novih događaja.
  • Pri brisanju događaja redni broj prilagođava se redoslijedu događaja.
• Postavke - Ostale postavke:
  • Dodan je odjeljak za prikaz dviju dodatnih ikona na početnom zaslonu terminala.
    • Ikone imaju naziv odabranog događaja.
    • Moguće je prikazati obje ikone ili samo jednu.
    • U slučaju informativnog prikaza ne prikazuju se dodatne ikone.
    • Uređeno je povezivanje događaja.

mojINFO

• U aplikaciji mojINFO dostupan je novi modul Plan rada koji omogućuje planiranje i uređivanje rasporeda rada djelatnika na mjesečnoj razini.
• Administracija - Korisnik i računalo - Web operateri:
  • Na dnu stranice dodana je nova funkcionalnost Grupe web operatera koja omogućuje kreiranje grupa web operatera.
• Registracija - Šifrarnici - Vrste događaja:
  • Na dnu stranice dodana je nova funkcionalnost Povezivanje događaja s grupama web operatera. Klikom na ikonu otvara se obrazac za određivanje događaja koje pojedine grupe web operatera mogu unositi u sustav mojINFO.
• mojINFO - Nadzorna ploča - Današnji događaji i Evidencija prisutnosti - Moja prisutnost:
  • Ako je web operater raspoređen u određenu grupu s dodijeljenim pravima za pojedine događaje, pri unosu ili uređivanju može unositi samo događaje za koje ima odgovarajuća prava.
• Kadrovska dokumentacija - ikona Putni nalozi:
  • Dokumenti učitani na putnim nalozima vidljivi su u mapi Putni nalozi.
• Putni nalozi i loko vožnja - Moji aktivni putni nalozi:
  • Ako je u postavkama aktiviran unos analitika i ako je u programu Saop Putni nalozi u Postavkama programa na kartici Knjiženje označeno polje Obvezan unos za Mjesto troška/Nositelj troška, u unos putnog naloga u mojINFO dodana je kontrola koja zahtijeva obvezan unos analitika.
• Evidencija prisutnosti - Sve prisutnosti - odabir djelatnika s popisa:
  • Iznad popisa Događaji djelatnika dodana je ikona za izvoz mjesečne evidencije odabranog djelatnika.
• Prijava odsutnosti - Odobravanje odsutnosti - ikona Potvrdi opoziv:
  • Ispravljen je slučaj kada potvrda opoziva odsutnosti nije bila moguća ako je u istom razdoblju postojala još jedna odsutnost. Potvrda opoziva sada više ne provjerava postojanje drugih odsutnosti u istom razdoblju.
• E mail za Potvrđenu odsutnost:
  • Sadržaj mail poruke dopunjen je podacima o vrsti i razlogu odsutnosti.
• Nadzorna ploča - Nadolazeće odsutnosti - ikona +:
  • Odsutnosti su poredane uzlazno prema rednom broju.
• Prijava odsutnosti - Odsutnosti - ikona Nova odsutnost:
  • Odsutnosti su poredane uzlazno prema rednom broju.
• Prijava odsutnosti - Kalendar - ikona Nova odsutnost:
  • Odsutnosti su poredane uzlazno prema rednom broju.
• Prijava odsutnosti - Sve odsutnosti - ikona Nova odsutnost:
  • Odsutnosti su poredane uzlazno prema rednom broju.

Putni nalozi i loko vožnja

• Putni nalozi i loko vožnja:
  • Ispravljeno je pravilno numeriranje putnih naloga kada se u tekućoj godini doda putni nalog za sljedeću godinu. Nalog otvoren za sljedeću godinu počinje numeriranjem od rednog broja 1.
• Putni nalog za službeno putovanje - Odabrani nalog - kartica Obračun:
  • Dopunjeno je predlaganje podatka Prijeđeno u odjeljku Stanje brojila. Podatak se predlaže ako je broj kilometara upisan na relaciji. Ako nije, ručno upisani podatak u polju Prijeđeno ostaje sačuvan, bez obzira na to da li je uneseno početno i završno stanje brojila ili je podatak unesen samo u polje Prijeđeno te bez obzira na to jesu li podaci za obračun uneseni u Saop Putni nalozi ili mojINFO Putni nalozi.
• Putni nalog za službeno putovanje - ikona Unos zapisa:
  • Omogućeno je označavanje polja Isplata predujma ako je u postavkama programa na kartici Odobravanje uključeno odobravanje putnih naloga, odobravanje prijedloga te zajedničko odobravanje prijedloga putnog naloga i predujmova.
• Putni nalog za službeno putovanje - ikona Unos zapisa:
  • Dodana je kontrola pri unosu novog putnog naloga u slučaju odabira djelatnika sa statusom Neaktivan u poljima Šifra naredbodavca i Šifra nalogodavca.
• Putni nalog za službeno putovanje - Odabrani putni nalog - ikona Kopiraj putni nalog:
  • Pri kopiranju putnog naloga ispravno se kopira i podatak Koristi za obračun.
• Analize - Analize troškova:
  • U postavkama analize dodan je filter "Stvarni odlazak od - do".
• Putni nalog za službeno putovanje - odabir putnog naloga - kartica Obračun - ikona Unos zapisa:
  • Omogućen je unos troška s cijenom troška 0,00. Program pri takvom unosu prikazuje upozorenje, ali više ne sprječava unos.

Općenito Saop

• Ispis QRD izvještaja:
  • Omogućen je obostrani ispis putem ikone Ispis. Kod izravnog ispisa obostrano se ispisuje kada izvještaj za pojedinog djelatnika obuhvaća više od jedne stranice, dok ispisi za različite djelatnike uvijek započinju na novoj stranici.

Radni nalozi

• Knjiženje - Radni nalozi: izmijenjen je sadržaj polja "Dokument" te se sada putem posebne ikone (nalazi se pokraj navedenog polja) može prenijeti u povezanu ponudu i/ili promet Robnog materijalnog poslovanja.

Fakturiranje

• Knjiženje - Računi - tablica "Knjiženje i porezi":
  • Razdoblje se sada prikazuje prema datumu razdoblja računa.
• Kupci – Otpremni nalozi kupaca: Uređeno je da se pri promjeni stranke/platitelja na otpremnici ažurira ID za PDV stranke/platitelja na povezanom računu. Navedeno je moguće kada je otpremnica već prenesena u modul Fakturiranje, ali račun iz modula Fakturiranje još nije ispostavljen.
• Knjiženje - Računi – Predložak: Dodane su dvije nadogradnje koje se odnose na odobravanje dokumenata (računa):
  • Ako se radi o računu koji se fiskalizira prema F1, program bez obzira na način plaćanja preskače fazu odobravanja dokumenta i nastavlja na ispostavljanje odnosno ispis (ovisno o načinu ispostavljanja postavljenom na stranci).
  • Pri ispostavljanju dokumenata koji se fiskaliziraju prema F2 ili ih nije potrebno fiskalizirati omogućeno je vraćanje odbijenih dokumenata u pripremu ako je to omogućeno u sigurnosnom sustavu.
• Knjiženje - Računi: Omogućeno je vraćanje u pripremu računa koji se fiskaliziraju prema F2.
   U slučaju vraćanja konačnog računa u pripremu, u pripremu se istodobno vraćaju i povezani storno avansni računi.
   Ovo pravilo ne vrijedi pri vraćanju storno avansnog računa u pripremu jer se u tom slučaju vraća samo odabrani dokument.
• Knjiženje - Računi - Vrati u pripremu: Ako je eRačun poslan posredniku Yescor, ali je za platitelja unesena pogrešna poslovna jedinica, takav račun moguće je desnim klikom vratiti u pripremu, ispraviti poslovnu jedinicu i ponovno poslati posredniku Yescor.
• Knjiženje - Računi - Ispostavljanje: Otklonjen je problem ispisa praznih stranica u određenim kombinacijama postavki okruženja.
• Računi - Knjiženje u knjigovodstvo: Kod knjiženja računa po razgraničenjima (kroz više mjeseci), pri knjiženju u PDV za datum PDV razdoblja uzimaju se postavke iz PDV knjige te se dodatno uzima u obzir datum razdoblja Od - Do.
  • Ako datumi obuhvaćaju više razdoblja, kao datum PDV-a uzima se datum isporuke Od.
  • Ako su datumi unutar jednog mjeseca, uzima se datum isporuke Do.
• Glavni izbornik - Prečaci - Šifrarnici - Poslovni prostori: Obnovljena je komponenta za uvoz certifikata, što omogućuje dodavanje novijih vrsta certifikata.
• Računi - fiskalizacija računa: Pri potpisivanju i slanju Poreznoj upravi vrijednost DatumVrijeme u XML-u preuzima se sa serverskog vremena.
• Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo/Fakturiranje: Uređeno je da se pri korištenju oznake Samo ispis ne kreira datoteka u odabranom području za financijsko knjiženje. Prikazuje se samo ispis (za postavku Tip pripreme = "miniMAX (XML)" u segmentu Priprema podataka za knjigovodstvo u Fakturiranje - Postavke programa - Veze).
• Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo/Fakturiranje: Uređeno je da se pri izvozu XML-a za miniMAX iz Saopa, uz odabrano OSS poslovanje (prodaja na daljinu), oznake <PDV> i <UslugaPDV> popunjavaju vrijednošću 0.
• Knjiženje - Računi - Ispostavljanje: Promijenjen je način rada pri ispisu kopija. Odabrani dokumenti sada ostaju označeni, a oznaka se ne uklanja.
• Knjiženje - Računi/Ponude - Unos zapisa/Izmjena zapisa: Dopunjen je rad programa kada su platitelj i/ili izdavatelj računa/ponude članovi PDV grupe (što je prethodno potrebno definirati u šifrarniku stranaka).
  • Na kartici Isporuka, u odjeljku Platitelj, ako je platitelj član PDV grupe (potrebno definirati u šifrarniku stranaka), automatski se predlaže ID PDV grupe te se prikazuje naziv PDV grupe. Vrijednost se može promijeniti odabirom dodatnog poreznog broja (ako ga stranka ima) ili ručnim unosom. U potonjem slučaju smatra se da se račun ne ispostavlja članu PDV grupe, nego na odabrani ID za PDV.
• Računi - Knjiženje u knjigovodstvo: Pri knjiženju u Financijsko knjigovodstvo i PDV prepisuju se podaci o PDV grupi s računa.
• Knjiženje - Računi/Ponude - Nacrt/Dodatni ispis: Na ispisu (QRD obrazac) ispravno se prikazuje porezni broj kada je platitelj član aktivne PDV grupe.
• Ponovno je uspostavljena kontrola koja sprječava ispostavljanje računa kada ne postoje postavke fiskalizacije F1 za F1 račune ili kada za ispostavljanje računa nema dovoljno podataka.
• Uređeno je odobravanje dokumenata kada je na knjizi računa uključeno odobravanje dokumenata, a istodobno je na knjizi, stranci ili artiklu određeno da račun nije predmet fiskalizacije. U tom slučaju kod gotovinske prodaje odobravanje dokumenata se preskače, dok se kod ostalih načina prodaje provodi uobičajen postupak odobravanja.
• Knjiženje - Računi: Otklonjen je problem pri izmjeni podataka u odjeljku Osnova za račun kada nije bila omogućena izmjena podataka na dokumentu „U pripremi”.
• Knjiženje - Računi - Dopunjen je rad programa u slučaju ispostavljanja eRačuna putem posrednika MER tako da se, u slučaju kada stranka nije u AMS-u, račun u Saopu postavlja u odgovarajuće stanje „Stranka nije u AMS-u”. Nakon toga se ponovnim klikom na ikonu „Predložak” ispravno provodi postupak eIzvještavanja te se račun postavlja u stanje „Izvješteno u PU”. Takav račun zatim se može proknjižiti u FIN i PDV.

Komercijalni modul

• Upravljanje - Upravljanje popustima: Otklonjena je pogreška zbog koje se u tablici s iznimkama nisu prikazivali zapisi čiji se datum početka primjene razlikovao od datuma početka primjene osnovnog zapisa, iako su se takvi zapisi uzimali u obzir pri obračunu popusta na dokumentima. Od ove verzije takvi se zapisi prikazuju i po potrebi ih je moguće ukloniti. Istodobno su otklonjene i manje pogreške:
  • program je dopuštao unos popusta bez unesene količine, nakon čega je prikazivao pogrešku
  • bilo je moguće unijeti postotak popusta veći od 100%, nakon čega je program prikazivao pogrešku
• Upravljanje - Upravljanje cjenicima: U dijelu filtera za napredno filtriranje dodan je filter Šifra artikla. Uređeno je preimenovanje filtera iz naziva baze u nazive polja programa.
• Upravljanje - Upravljanje popustima: Uređeno je preimenovanje filtera iz naziva baze u nazive polja programa.

Robno materijalno poslovanje

• Knjiženje - Temeljnica nabave i utroška: Za korisnike koji vode zalihe po FIFO metodi dodana je funkcionalnost kojom se kod povrata dobavljačima (storno primke) razlike između iznosa stornirane primke i izdavanja, koje se u pozadini provodi po FIFO metodi, knjiže na konta nivelacije koja je potrebno definirati za ovu skupinu korisnika.
• Izvještaji - Kartice prometa: Za korisnike koji vode zalihe prema FIFO metodi prilagođena su još dva izvještaja:
  • Kartica analitike
  • Kartica skladišta
• Izvještaji - Stanje zaliha: Uređeno je da se u slučaju odabrane postavke "Prikaži po artiklu", bez uključene opcije "Prikaz artikala", ispisuje zbroj vrijednosti artikala.
• Izvještaji - Zaliha - Starost zaliha: Otklonjen je problem prikaza podatka o starosti zaliha na izvještaju (uređeno je ispravno vrednovanje zaliha).
• Omogućeno je punjenje offline blagajni iz Pretrpijema – Maloprodaja. Ovisno o postavkama, punjenje se izvršava automatski pri knjiženju primke ili ručno klikom na ikonu Punjenje offline koja se nalazi na dnu tablice pretprijema.
• Nalog za otpremu - Knjiženje u Robno materijalno poslovanje - Prijenos iz veleprodaje u maloprodaju - U slučaju prijenosa u maloprodaju preko skladišta na putu, maloprodajna cijena (MPCD) upisuje se onako kako je unesena na stavci. U ostalim scenarijima maloprodajna cijena preračunava se iz vrijednosti stavke.

Dobavljači i kupci

• Dobavljači - Narudžbe dobavljačima: Omogućen je unos negativnih količina u dokument u slučaju postavke vrste naručivanja = Cjelobrojno na Artikli - Stranka.
• Kupci - Narudžbe kupaca/Nalozi za otpremu kupaca - Unos narudžbe/Unos naloga za otpremu (novi zapis): U dijelu Postavke dodatnih polja dodano je polje Kontakt za isporuku koje se nalazi na kartici Isporuka, u odjeljku Kontakt za isporuku.
• Dobavljači – Ugovori o nabavi: Vrijednosni ugovori o nabavi s viškom/manjkom više se ne zatvaraju automatski. Takvi ugovori ostaju otvoreni i potrebno ih je zatvoriti ručno.
• Kupci - Narudžbe kupaca: U slučaju korištenja novog sistema rezervacija, pri unosu stavki narudžbe kupca u retcima više nije moguće izravno otvoriti funkciju "Izvori rezervacija" na retku koji još nije potvrđen. Funkcija je i dalje dostupna uključivanjem podatka "Rezervirano".
• U nalozima za otpremu - Izvoz - Račun RIP: Omogućen je izvoz samo za knjige narudžbi koje su definirane u postavkama modula Dobavljači i kupci na kartici RIP:
  • Šifra knjige narudžbi
  • Šifra knjige narudžbi – inozemstvo
• Kupci - nalozi za otpremu; u slučaju novog sistema rezervacija uređene su dodatne kontrole pri unosu nerezerviranih količina u naloge za otpremu za artikle za koje se vodi zaliha po serijama, a serija nije upisana.
• Dobavljači – Ugovori o nabavi, Dobavljači i kupci, Preuzimanje od dobavljača - Dodana je ikona Dodatne analitike na kartici Analitike, u zaglavlje i na stavke dokumenata.
• U podatke RIP računa dodano je novo pravilo. U slučaju da kupac ne šalje dobavljačevu šifru putem RIP narudžbe, dodajemo je prilikom formiranja RIP računa (šifra artikla). Tako se traženi podatak vraća kupcu u RIP računu, iako ga u RIP narudžbi nije naveo.
• Tablica "Artikli - Izbor - Unos količine" (F5):
  • Iznad tablice dodan je filter "Potvrđene narudžbe" koji određuje prikazuje li se prvi datum isporuke artikla iz svih narudžbi dobavljača ili samo iz potvrđenih.
  • Stupac "Sljedeća primka" preimenovan je u "Prva sljedeća isporuka".
  • Promijenjena je logika određivanja podatka "Prva sljedeća isporuka". Sada se najprije uzima u obzir "datum predviđene isporuke" na stavci narudžbe, a ako nije unesen, koristi se "potvrđeni datum predviđene isporuke" odnosno "datum željene isporuke" iz zaglavlja narudžbe dobavljača.
• Kupci - Narudžbe kupaca: Otklonjeni su problemi u preglednici stavki u slučaju skrivanja pojedinih polja i zadržavanja rasporeda stupaca.
• Kupci - Otpremnice kupaca: Otklonjeni su problemi u preglednici stavki u slučaju skrivanja pojedinih polja i zadržavanja rasporeda stupaca.
• Kupci - Narudžbe kupaca: Promijenjen je način uzimanja u obzir rezerviranih količina tako da se datum obrađuje bez vremenske komponente. Na taj se način rezervacije ispravno prikazuju i kada su količine rezervirane za tekući datum.
• Kupci – Nalozi za otpremu kupaca: Ikona "Karta" sada uvijek otvara adresu isporuke putem Google Mapsa.
• Kupci - Narudžbe kupaca: Otklonjena je nepravilnost pri predlaganju oznake PDV-a prilikom unosa novog dokumenta.
• Kupci - Nalog za otpremu kupaca: Otklonjena je nepravilnost pri predlaganju oznake PDV-a prilikom unosa novog dokumenta.
• Kupci - Nalog za otpremu - Izvoz podataka - RIP račun - Omogućen je izvoz i za knjige povrata.

Općenito Saop

• Intrastat izvještavanje - Primitak/Isporuka: Uređen je sadržaj obavijesti koja se prikazuje klikom na ikonu Potvrdi ako podaci u prozoru Postavke nisu ispravno popunjeni.
• Saop - Glavni izbornik - Moduli - Saop moduli - odjeljak "Povećanje": Omogućena je promjena povećanja obrazaca ovisno o razlučivosti zaslona.

Praćenje kvalitete

• Usklađen je rad završne kontrole s novim sustavom rezervacija prema scenariju karantenskih skladišta.

Servisna djelatnost

• Promijenjen je raspored podataka na kartici Općenito.
• Servisni nalozi - ikona Knjiži u Fakturiranje - odjeljak za gotovinski račun: Otklonjen je problem zbog kojeg se račun, unatoč ispravno unesenim parametrima, nije izravno knjižio u Bezgotovinsku prodaju.
• Otklonjen je problem zbog kojeg se u slučaju cijene iz cjenika definiranog na uređaju nije predlagala ispravna prodajna cijena u servisnom nalogu.

Maloprodaja

• Omogućen je uvoz otpremnica u gotovinsku prodaju modula Maloprodaja. Uvoz je moguć pod sljedećim uvjetima:
  • Postoje odgovarajuće međusobne veze između modula Maloprodaja, Robno materijalno poslovanje i Dobavljači i kupci.
  • Funkcionalnost je omogućena u sigurnosnom sustavu.
  • Na knjizi otpremnica navedeno je isto skladište kao i na poslovnici Maloprodaje u koju se otpremnice prenose.
  • Na knjizi otpremnica, na kartici "Knjiženje u Maloprodaju", označeno je:
    • Knjiženje u Bezgotovinsku prodaju Maloprodaje
    • Upisana je poslovnica
    • Odgovarajuća vrsta prometa za Bezgotovinsku prodaju Maloprodaje u koju se evidentiraju usluge
• Knjiženje - Gotovinska prodaja - Izvoz podataka - Prijenos podataka na offline blagajnu: Omogućen je prijenos podataka na offline blagajne putem datoteke.
• Omogućeno je da se kao operater pri knjiženju i pretraživanju u Saopu koristi operater definiran u šifrarniku blagajnika.
• Uređeno je otvaranje novih šifri stranaka prema postavci maske za podatak Šifra stranke. U postavkama Maloprodaje moguće je definirati početak slijeda u kojem program traži prvu slobodnu šifru. U slučaju alfanumeričke šifre moguće je definirati i prefiks (npr. ABC0001...).
• Pri otvaranju novih stranaka iz mojPOS-a uređeno je da se, ako u Saop šifrarniku pošta ne postoji odgovarajuća šifra pošte, automatski otvara nova šifra pošte (u kombinaciji sa šifrom države).
• Knjiženje - Gotovinska prodaja - Izvoz podataka u PDV knjigu, Izvoz u Bezgotovinsku prodaju, Izvoz u Financijsko knjigovodstvo: Iz navedenih prozora uklonjen je izbor miniMAX jer je za izvoz u miniMAX pripremljena zasebna opcija na popisu izvoza.

Proizvodnja

• Šifrarnici - Materijalne sastavnice:
  • Izvoz materijalnih sastavnica podijeljen je na dvije vrste izvoza: izvoz sastavnica (dosadašnji izvoz) i "izvoz sastavnica s alternativama", koji osim sastavnica izvozi i njihove alternative (najviše pet alternativa za svaku sastavnicu). Takav izvoz može se izravno koristiti u novom "čarobnjaku za uvoz".
  • Iznad tablice materijalnih sastavnica dodan je novi "čarobnjak za uvoz" putem kojeg je moguće istodobno uvoziti (ili mijenjati) više sastavnica, a za svaku sastavnicu uvesti do pet alternativnih sastavnica.
• Šifrarnici - Materijalne sastavnice: U funkcije "Zamijeni sastavnicu" i "Izbriši uporabu" među kriterije odabira dodana je mogućnost isključivanja artikala sa statusom "alternativna sastavnica".
• Šifrarnici - Materijalne sastavnice: Ispod tablice materijalnih sastavnica dodana je nova ikona "Dodavanje sastavnice". Njome je moguće dodati novu sastavnicu postojećim ili novim sastavnicama.
• Izvještaji - Predkalkulacija radnog naloga: U tablici i ispisu predkalkulacije radnog naloga ispravljen je prikaz vremena koji u pojedinim slučajevima nije odgovarao stvarno unesenom vremenu. Odstupanje je moglo iznositi najviše jednu sekundu.
• Izvještaji - Kalkulacija prema standardnoj sastavnici: U tablicu kalkulacije, uz stupac "Vrijednost dodatka u postocima", dodan je i stupac "Dodatak u postocima %".
• Knjiženje - Radni nalozi - Napredovanje radnog naloga: Na prikazu realizacije troškova sada se kod stvarnih troškova uzimaju u obzir i dodaci dodijeljeni proizvodu u kalkulaciji radnog naloga. Do sada su se ti dodaci uzimali u obzir samo kod planiranih troškova.
• Knjiženje - Radni nalozi: Dodana je zabrana brisanja radnih naloga u sljedećim slučajevima:
  • ako su već knjiženi u Robno materijalnom poslovanju
  • ako predstavljaju izvor rezervacija
  • ako imaju evidentiran rad djelatnika
  • ako imaju evidentiranu kooperaciju
• Alati - Usklađivanje proizvodnih cijena: Pri provođenju usklađivanja proizvodnih cijena putem procedure (raspoređivač zadataka) otklonjena je pogreška pogrešnog prikaza stare cijene/vrijednosti.
• Knjiženje - Rad djelatnika: U tablici je ispravljen prikaz ukupnog vremena operacija (rad Proizvodnje) za jedan zapis rada djelatnika.
• Radni nalozi - Brisanje radnog naloga (i Alati - brisanje radnih naloga); otklonjena je pogreška zbog koje se prilikom brisanja radnog naloga nije brisalo zaglavlje kalkulacije radnog naloga.

Artikli

• Artikli - Dodatna prilagođena svojstva (tablica i kartica Svojstva - ikona "Po mjeri" na artiklu): Omogućeno je pretraživanje stranaka putem šifrarnika za dodatno svojstvo "Stranke".
• Cjenici artikala: Optimiziran je upit radi brže obrade podataka i ispisa cjenika artikala.
• Knjiženje - Servisni nalozi/Radni nalozi/Bezgotovinska prodaja - Ispis: Ako postoji veza 1:1 između blagajnika i operatera, blagajnik se automatski popunjava. Ako je na blagajniku postavljena lozinka, pri prvom unosu traži se unos lozinke, a zatim se ona pamti za odabrani dokument.
• Tablica artikala - Uvoz podataka - Uvoz artikala (napredni način): Uređeno je da se pri uvozu iznos ne zaokružuje na dvije decimale, već se uvozi s preciznošću do pet decimalnih mjesta.
• Artikli - Izbor - Unos količine (F5): Optimiziran je rad tablice.
• Pregled artikala - Zalihe, cijene (F8): Optimiziran je rad tablice.
• Artikli - Kopiranje artikla: Sada se kopira i podatak "Isključeno iz planiranja".
• Uvoz podataka - Uvoz artikala (napredni način): Otklonjen je problem pri naprednom uvozu artikala u slučaju uvoza jedne izmjene – odjel.
• Cjenik artikala - Promjena cijena: Otklonjen je problem pri funkciji Promjena cijena kada je zapis u bazi za polje JedinicaZaCijenu (Jedinica za cijenu) imao vrijednost 0 ili NULL.
• Artikli - Artikl - Svojstva - ikona "Po mjeri" - Unos zapisa: Omogućeno je pretraživanje stranaka (za dodatno svojstvo Stranke) u polju Vrijednost putem šifrarnika (lookup funkcija).

Zajednički šifrarnici

• Administracija - Korisnici i računala - Web operateri:
  • Na ikonu Potvrdi dodano je upozorenje ako korisnik unese ID operatera koji ne postoji.

Stranke

• Uvoz - Uvoz stranaka pomoću čarobnjaka: Omogućen je uvoz podataka "Naziv stranke 2", "Naziv stranke 3" i "Puni naziv stranke".
• Unos / Uređivanje: Otklonjen je problem povezan sa spremanjem postavki obveznih podataka po pojedinim grupama operatera.
• Šifrarnik PDV grupa: Uspostavljen je šifrarnik PDV grupa.
• Unos / Uređivanje: Omogućeno je povezivanje stranke u PDV grupu.
• Šifrarnik stranaka - Uvoz / Ažuriranje podataka: Uređeno je preuzimanje odgovarajućeg podatka o šifri djelatnosti (NKD) iz web servisa.
• Prečaci - Šifrarnici - Stranke - Unos zapisa, ikona Globus: Na kartici Ispostavljanje dokumenata aktivno je polje mail za unos kod sva tri posrednika (FINA, MeR, Yescor) za način ispostavljanja elektronskim putem (ePoštar). Uneseni podatak se sprema.
• Stranka - Ispostavljanje dokumenata: Uređen je ispravan prikaz potvrdnih okvira za vrstu dokumenta RačunFAK ovisno o odabranom načinu ispostavljanja.
• Stranke - tablica stranaka: Ikona "Karta" sada uvijek otvara kartu putem Google Mapsa.
• Prečaci - Šifrarnici - Stranke: Na kartici Općenito, zbog nadogradnje programa na PDV grupe, međusobno se isključuju odabiri Porezni uvjeti primatelja i PDV grupa.

eRegistrator

• Općenito Saop - Omogućeno je skeniranje vrlo velikih dokumenata, primjerice s više od 150 stranica. Dopuna se odnosi na 64-bitnu verziju.

API

• Add/ModifyProformaInvoice – dodane su oznake <ContactTypeID>, <ContactInTypeID> i <CustomerClerkName> putem kojih je moguće upisati kontaktnu osobu stranke. Kontaktna osoba popunjava se iz podataka <ContactTypeID> i <ContactInTypeID>, a ako ta dva podatka nisu dostupna (prazna su), koristi se <CustomerClerkName>.
• AddProformaInvoice – u metodi više nije obvezan podatak <ProformaInvoiceYear> (ako nije proslijeđen, ponuda se upisuje u godinu iz datuma API poziva). Također više nije obvezan ni čvor <ProformaInvoiceLines> (ako nije proslijeđen, ponuda se upisuje bez stavki).
• Uređeno je automatsko zapisivanje i brisanje API log datoteka s pogreškama:
  • U opće postavke Saop-a dodan je skup API postavki kojima je moguće uključiti ili isključiti automatsko arhiviranje (logiranje) API poziva i odgovora te odrediti broj dana čuvanja arhive. Zadana postavka je uključeno arhiviranje s razdobljem čuvanja od 7 dana (moguć unos od 7 do 30 dana).
  • Dodane su dvije API metode (GetApiLogList i GetApiLog) putem kojih korisnik može dohvatiti popis i sadržaj API log datoteka.
• GetDevice - dodani su podaci Šifra cjenika i grupa za popuste.
• AddDevice - dodani su podaci Šifra cjenika i grupa za popuste.
• ModifyDevice - dodani su podaci Šifra cjenika i grupa za popuste
• GetItemsCustomProperties – među izborne parametre metode dodan je novi parametar propertyValue.
• GetStock – kod parametra warehouseListId, u kojem se navodi popis skladišta, šifre skladišta sada mogu biti odvojene bilo kojim znakom.
• AddWarehouseReceipt – ako je uključen novi sustav rezervacija i primka je povezana s radnim nalogom koji predstavlja izvor rezervacija, provodi se dodatna validacija šifre artikla i šifre skladišta. Dopušten je samo artikl koji predstavlja proizvod radnog naloga, a kao skladište dopušteno je skladište proizvoda radnog naloga ili karantensko skladište definirano na knjizi radnog naloga.
• ModifyReceivingAdvice: Otklonjen je problem pri pozivu metode u slučaju uključene postavke "Popunjavanje dobavljačevih podataka artikala", kada se u pojedinim slučajevima pojavljivala poruka: "Internal server error".
• ModifyProjectWorkOrder – u slučaju promjene sadržaja oznake <Document>, ako je uključen prijenos analitika na povezane dokumente (MaterialBookkeepingAnalyticsChange=true), promjena se prenosi i na povezanu ponudu te promet Robnog materijalnog poslovanja.