Slanje PDF računa putem e-maila kupcima potrebno je postaviti u šifrarniku stranaka. U svakoj stranci na kartici Ispostavljanje dokumenata odredimo način slanja (slanje eRačuna, slanje PDF-a putem e-maila,…) i upišemo e-mail adresu na koju šaljemo...

Obvezni unos podataka za usluge eRačuna   Za pripremanje cjelovite XML datoteke za slanje eRačuna moramo imati podešene postavke modula ePoštara i Fakturiranja, te pravilno popunjene stranke u šifrarniku stranaka i u cijelosti popunjen dokument ...

Dodavanje privitka u račun prema sljedećim koracima: U računu, u dnu prozora na kartici Općenito, u dijelu Privitak (o.) kliknete na Dodaj dokument (označeno na slici). Otvori se prozor u kojem možete metodom drag&drop dodati dokument ...

U verziji 2026.01.001 uvedene su izmjene u načinu izrade računa za predujmove, u skladu s pravilima Fiskalizacije 2.0. Postupak rada za korisnika ostaje isti kao i do sada: prvi korak je izrada računa za predujam zatim se izrađuje ...

Podatak o blagajniku obavezan je na izdanom računu za gotovinsku prodaju (F 1.0) ili na fiskaliziranom računu (F 2.0). Blagajnik se unosi u modulu Fakturiranje putem izbornika Šifrarnici - Ostali šifrarnici -Blagajnici. Otvara se izborni...

Funkcionalnost za dopunu ispostavljenog računa za potrebe knjiženja, internih analiza i knjigovodstvene evidencije. Na već ispostavljenom računu mogu se  uređivati određeni podatci koji su potrebni za daljnja knjiženja  računa u analitičke kn...

S verzijom 2024.01.001 u modulu Fakturiranje dodana je nova funkcionalnost na fiskaliziranim računima – Promjena načina plaćanja u istom danu. Promjena je opisana u dopuni Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom -  https://narodne-novine.n...

Klikom na gumb   - Novi unos (Insert) se otvori prozor Standardni tekstovi gdje upišemo tekst za zaglavlje ili podnožje dokumenta. Šifra –  upišemo šifru za novo uneseni standardni tekst Jezik –  upišemo jezik u kojem ćem...

Knjige dokumenata brišemo na način da u tablici Knjige dokumenata označimo izabrani zapis i potom kliknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Otvori se prozor Potvrdi. Svoju odluku moramo još jednom potvrditi prije nego se podaci izbrišu. ...

Račune brišemo tako, da najprije u tablici Računi označimo izabrani račun, zatim kliknemo na gumb - Briši zapis (Delete) . Otvori se prozor Potvrdi . Ikona za brisanje računa je aktivna samo kada je račun u statusu – Pripremljeno i...

Standardne tekstove brišemo tako da najprije u preglednici Standardnih tekstova označimo odabrani zapis i kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Otvori se prozor Potvrdi. Prije nego se podaci izbrišu svoju odluku moramo još jednom potvrdit...

Klikom na gumb - Unesi zapis (Insert) se otvori prozor Knjiga dokumenata, gdje upišemo podatke o knjizi računa/predračuna.     Šifra  – upišemo šifru za novo unesenu knjigu dokumenata Naziv  – upišemo naziv knjige d...

Šifrarnik Knjiga dokumenata je tablica koja prikazuje šifre knjiga dokumenata. Knjige dokumenata omogućavaju više odvojenih knjiga računa i/ili predračuna unutar fakturiranja.   ...

U dnu tablice izdanih ponuda/računa nalazi se gumb Kopiraj koji omogućava kopiranje pojedinačnog dokumenta ponuda/računa u nove vrste dokumenata ponuda/računa.       Ako želimo istovremeno kopirati više dokumenata biramo opciju Kopiran...

Na kartici Opisi (Alt I) se nalaze opisi iz zaglavlja i podnožja dokumenta koje želimo sačuvati na fakturi. Zaglavlje dokumenta –  upišemo željeni tekst koji će se ispisivati u zaglavlju računa ili ga s klikom na gumb kopiramo iz...

U prozoru Računi (Alt R) je popis svih unesenih računa. Prije unosa računa moraju biti podešene postavke računa. ukoliko ne postoje, prikaže se obavijest: »Postavke za pripremu računa ne postoje« i tablica sa računima se ne pokrene. U gorn...

U kartici Stavke računa, u lijevom kutu prozora se nalazi gumb - Zamijeni (Alt E). Klikom na taj gumb se otvori prozor Razvrstavanje stavki računa. Stavke jednostavno primimo i premjestimo po sistemu povuci i spusti. Pri tome si možemo pomoći s ...

Gumb - Blagajna (Alt B) u dnu tablice računa omogućuje automatski prijenos podataka o gotovinskom plaćanju u promet modula blagajničko poslovanje i ispis blagajničke uplatnice.         ...

Šifrarnik Mjesta troška (Alt O) je tablica koja prikazuje mjesta troška koje koristimo pri pripremi računa/predračuna i važna su za pripremu knjiženja u financijsko knjigovodstvo.   ...

U tablici računa u desnom uglu odaberemo Uvoz podataka - Uvoz idavanja RMP u račune. Unutar prozora odredimo: Godina –  unesemo godinu knjiženja izdavanja RMP koje želimo uvoziti. Vrsta prometa – unesemo ili izaberemo vrstu p...

Gumb - Uvoz iz RMP (Alt U) omogućuje pripremu stavki računa iz izdavanja programa Robno materijalno poslovanje – RMP. Gumb je aktivan samo ako su ispunjene sljedeće postavke: u postavkama programa mora biti na tabu Veze ispunjen podatak...

Kartica Veze (Alt V) je namijenjena samo prikazu veznih dokumenata iz kojih je nastao račun. To su izdavanja u modulu RMP, otpremnice u modulu NDK,… Tablica sadrži sljedeće podatke: vrstu dokumenta, godinu, broj, datum i oznaku da li će se veza zap...

Fakturiranje – Ispisi – Analiza prodaje       Program nudi da napravimo analizu prodaje filtrirajući željene podatke:   Odabirom ikone Tablica  otvara se pivot tablica koju možemo detaljno ra...