U program je dodana OLAP analiza kontiranja. Analizi se može pristupiti preko ekrana Postavki obračuna klikom na ikonu Analize obračuna ili preko izbornika Alati/Analize unutar modula Obračun plaće i drugog dohotka.
Ispravljena je nepravilnost kod obračuna plaće izaslanih djelatnika kod kojih se u obračunu koristi kvačica ''Ručni unos statusa izaslanja'', a kod kojih je iznos neoporezivih stavaka uvećavao osnovicu za obračun doprinosa.
Obračun plaće i drugog dohotka - Obračuni:
Unutar obračuna plaće omogućen je obračun poreza na dohodak i djelatnicima koji su unutar šifrarnika djelatnika označeni kao Neaktivni.
Postavke obračuna
Parametri obračuna:
Ažurirane su nove vrijednosti godišnje osnovice za obračun doprinosa za 2026. godinu kao i podaci o novim vrijednostima doprinosa po danu potrebnih za izračun dodatnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu za službena putovanja u inozemstvu.
Ispisi na temelju obračuna:
Na ispisu obrasca IP omogućen je prikaz slike odabrane u Postavkama programa.
Prilikom pripreme G2N izvještaja omogućen je prikaz dodatne šifre djelatnika kao i šifre mjesta troška djelatnika.
Prijenos u financijsko knjigovodstvo:
Tablica prijenosa u financijsko knjigovodstvo omogućena je i prema analitici nositelja troška.
U postavke pripreme prijedloga dodan je novi filter Odabrani djelatnici, koji omogućuje pripremu prijedloga samo za točno odabrane djelatnike.
Dopunjen je čarobnjak za uvoz podataka:
U specifikaciji više nije potrebno navoditi redni broj, jer se on tijekom uvoza automatski određuje.
Omogućen je uvoz više zapisa za isti dan.
Korak 3 – Priprema obračuna:
Dodan je novi gumb Korak 1, koji za odabranog djelatnika prikazuje podatke iz Koraka 1. Prikazani podaci služe isključivo za pregled i nije ih moguće uređivati u Koraku 3.
Evidencija bolovanja i drugih odsutnosti I Planiranje odsutnosti – Prijava planiranih godišnjih odmora – Potvrđivanje odsutnosti:
Uređeno je filtriranje po godini i mjesecu tako da omogućuje prikaz svih zapisa za odabranu godinu.
Planiranje odsutnosti
Analiza godišnjih odmora:
U OLAP analizi godišnjih odmora nazivi stupaca preimenovani su u skladu s nazivima u mojINFO.
Postavke – Postavke plana odsutnosti:
Uklonjene su postavke Završno potvrđivanje odsutnosti i Potvrde – min. Zbog toga opcija Odobravanje i potvrđivanje odsutnosti u izborniku Planiranje odsutnosti više nije dostupna.
Upute za Ažuriranje šifrarnika poreza po općinama Link
Kadrovska evidencija
Matični podatak djelatnika:
Prilikom otvaranja novog djelatnika podaci Udio zaposlenja s obzirom na puno radno vrijeme i Udio osnovne plaće inicijalno se pune s vrijednosti 100.
Na karticu Datum i staž unutar matičnog podatka djelatnika dodana su nova polja Datum sklapanja ugovora i Datum sklapanja aneksa.
Na tablicu prikaza podataka o djelatnicima unutar šifrarnika djelatnika dodani su podaci Broj aneksa, Datum aneksa, Datum isteka aneksa, Datum sklapanja ugovora i Datum sklapanja aneksa.
Djelatnici – Djelatnici:
U pregled dodana su dva stupca: Registracija prisutnosti i Razina korisnika.
Obrade, pregledi i ispisi
Godišnji odmori i odsutnosti – Godišnji odmori po djelatnicima – ikona Izvoz podataka – Slanje odluka e-poštom:
Dodana je mogućnost odabira šifre organizacijske jedinice od – do.
Analize podataka djelatnika - Analiza strukture djelatnika:
U OLAP analizu strukture zaposlenih dodani su podaci o datumu početka i završetka radnog staža s povećanjem kao i broja mjeseci povećanja radnog staža.
Opći šifrarnici:
Ispravljene su poteškoće koje su se javljale prilikom filtriranja unutar šifrarnika Općina.
Registracija prisutnosti
Postavke programa:
Nakon potvrde postavki dodaje se kontrola s upozorenjem koja sprječava spremanje postavki u slučaju da su istovremeno odabrane opcije Saldo sati na kraju dana i Prikaži dnevni i trenutni saldo kao i ukupne raspoložive sate“.
Događaj djelatnika:
Uređeno je da se u stupcu Tekući saldo (tjedan) zbrajaju sati od ponedjeljka do nedjelje.
Prikaz događaja pojedinog dana:
U tablicu Događaj na dan dodan je novi stupac Mijenjao Web operatera.
Terminal - gumb informacije - kartica Saldo sati:
Uređeno je da su detalji za pojedini dan uvijek prikazani.
mojINFO
Evidencija prisutnosti – Moja prisutnost – kartica Mjesečna evidencija:
Filter za Mjesec premješten je skroz lijevo.
Dodan je novi gumb Izvoz, koji omogućuje izvoz mjesečne evidencije u Excel dokument.
Prijava odsutnosti – Potvrđivanje odsutnosti:
U prozoru za Odbij gumb Odbij preimenovan je u Potvrdi odbijanje.
U tablici Zahtjevi na čekanju ponovno je prikazan šifra djelatnika.
Postavke - Izbornik Putni nalozi:
Dodane su postavke Unos MT i Unos NT, koje, ako su aktivirane, prilikom unosa najave službenog puta omogućuju odabir aktivne analitike.
Putni nalozi - Moji aktivni putni nalozi
Omogućeno je dodavanje više privitaka na putni nalog bez prethodnog spremanja putnog naloga.
Novi putni nalog:
Kada je unos analitike aktiviran, prilikom unosa novog putnog naloga moguće je odabrati analitike.
Mogu se odabrati samo aktivne analitike.
Ako je unos analitike aktiviran, a analitike nisu odabrane prilikom unosa putnog naloga, prilikom potvrde unosa preuzimaju se iz podataka djelatnika.
Administracija – Sigurnosni sustav – Sigurnosni sustav – Aplikacijski:
U sigurnosni sustav dodan je novi ključ "WEB – Evidencija prisutnosti svih, Uređivanje svih događaja", koji operateru omogućuje da u mojINFO (Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – gumb Dodaj događaje) dodaje sve aktivne vrste događaja, ne samo one označene za prikaz u mojINFO.
Obračun putnih naloga
Postavke programa – kartica Općenito:
Dodana su polja Obračunao i Likvidirao. U slučaju kada je polje Predloži ovlaštene osobe označeno, osobe odabrane u tim poljima automatski se predlažu na putnom nalogu na kartici Obračun, odmah nakon unosa datuma u polje Obračun izvršen.
Porez na dodanu vrijednost
PDV – Tablica - Uplata poreza: Dopunjena je kontrola visine iznosa, sada je moguće unijeti cijeli iznos poreza (dio koji se može odbiti i dio koji se ne može odbiti).
SS - Knjiženje dokumenta: Datum razdoblja se sada predlaže uzimajući u obzir je li PDV razdoblje zaključano ili ne, neovisno o otključanom OSS razdoblju.
Financijsko knjigovodstvo
Dnevne obrade - Opominjanje: prilikom pripreme opomena za krajnjeg potrošača troškovi opomene ne smiju prelaziti visinu obračunatih kamata. Za sve ostale primatelje opomena, troškovi opomena obračunavaju se po iznosima iz postavki programa. Krajnji potrošač je stranka koje je u šifrarniku stranaka označena kao fizička osoba koja nije obveznik PDV-a.
Postavke izdavanja dokumenata: Za tipove dokumenta: Opomin, IOP, PP specifikacija i OBRObračun su uklonjene mogućnosti izbora koje se ne primjenjuju na ove vrste dokumenata.
Plaćanje – Knjiži: Ako je datum primljene uplate veći od 31.12.2025., te ako se knjiži konto kupca, izabrana stranka ima postavljenu državu 'HR' i knjiži se potražna strana, program će iz postavki izabranog događaja prepisati način plaćanja na knjiženja u glavnu knjigu. Ako na izabranoj šifri događaja nije izabrana šifra načina plaćanja, upisat će se oznaka 'T' – transakcijski račun. Podatak iz polja Način plaćanja je potreban radi pripreme izvještaja o naplaćenim izlaznim računima u skladu s Fiskalizacijom 2.0.
Godišnje obrade – Prijelaz u novu obračunsku godinu:
Prijelaz u novu obračunsku godinu na otvorenim stavkama knjiženja pohranjuje podatke povezane s fiskalizacijom izdanih računa kao i podatak o načinu plaćanja koji je unesen na otvorenim stavkama plaćanja.
Alati - Otvaranje stavaka - Otvaranje - izbor postavke za otvaranje:
Kontrola i upozorenje prilikom klika na gumb 'Otvori' ako je plaćanje već uključeno u eIzvještavanje / 'Naplate eRačuna'.
Izvještavanje - eIzvještavanje:
Novi izvještaj omogućuje pripremu i slanje podataka preko posrednika. Pristup izvještaju je ograničen novim sigurnosnim ključem.
U izvješću se prikazuju knjižene uplate kupaca i odobrenja kupcima za stranke koje imaju upisanu državu HR i za konta koja u postavkama imaju oznaku saldakontno konto kupca i nisu označena kao konta predujma i devizna konta.
Prikazuju se uplate ili odobrenja povezana s izdanim računima koji su fiskalizirani po pravilima F 2.0. i tako su označena u podacima glavne knjige.
U slučaju promjene veza (zatvaranja) između plaćanja (odobrenja) i računa, izvještaj omogućuje pripremu i izvještavanje plaćanja s negativnim iznosom.
Omogućeno je praćenje stanja izvještaja izborom različitih statusa: 'U pripremi', 'U slanju', 'Poslano posredniku', 'Uspješno poslano', 'Odbijeno', 'Greška prijenosa'. Ako zapis plaćanja u izvješću dobije status 'Odbijeno' ili 'Greška prijenosa', omogućeno je ponovno slanje plaćanja u izvještaj.
Dodana je usluga 'eIzvještavanje naplate eRačuna' za slanje podataka o plaćanjima izlaznih računa fiskaliziranih po pravilima F2.0.
Dodana je usluga 'Preuzimanje povratnice naplate eRačuna' za prijem povratne informacije o promjeni statusa na zapisu izvještaja i sinhronizaciju podataka s posrednikom.
Osim aktivnih usluga potrebna je i odgovarajuća postavka na šifri korisnika – na kartici Ispostavljanje dokumenata.
Šifrarnik događaja – unos, izmjena, uvoz, izvoz:
Ako je vrsta događaja plaćanje – P ili račun i plaćanje - O aktivira se novo polje izbora 'Način plaćanja eRačuna'. Mogućnosti izbora su: prazno polje, Transakcijski račun, Obračunsko plaćanje, Ostalo.
Posredno i Neposredno knjiženje: Ako je izabrana vrsta događaja plaćanje – P ili račun i plaćanje - O, uneseno konto kupca i izabrana stranka ima postavku država RH - Hrvatska, otvara se polje Način plaćanja. Polje se popunjava iz postavki šifre događaja ali se može i ručno unijeti izborom iz padajućeg izbornika. Podatak se pohrani pod uvjetom da je iznos unesen s potražne strane.
Plaćanje - Uvoz bankovnih izvoda i povezivanje s nalozima za plaćanje: Uređen je upis Šifre referenta i Naloga iz naloga za plaćanje kada nalog za plaćanje nema izvor u Knjizi primljenih računa (PRAC-u).
Dnevne obrade - kompenzacije – dorađeni modul Kompenzacije:
Ažuriranje pomoćnog alata i ispisa za pripremu međusobnih kompenzacija
Unos danog prijedloga kompenzacije i primljenog prijedloga kompenzacije.
Praćenje kompenzacije s obzirom na status.
Novi alat za otključavanje, storniranje i odbijanje kompenzacije.
Slanje PDF-a prijedloga međusobnih kompenzacija preko ePoštara, pohrana PDF-a u eRegistrator, na karticu Događaji u šifrarniku Stranke i na temeljnicu.
Dnevne obrade - Opominjanje: Ako se u opomeni nalaze devizne stavke ili otvorena plaćanja, na gumbu Obračun kamata se ispiše obavijest kako se za te stavke obračun neće pripremiti. Nakon zaključenja pripreme opomena u dnevniku prijenosa će se zapisati podaci o opomenama na kojima se za devizne stavke ili otvorena plaćanja nije pripremio obračun kamata.
Obračun kamata
Obračun - Obračuni - gumb Ispis/e-Slanje ili Ispis Zbirno za stavku: Ispravak zbrojeva koji se sada ispisuju i u slučaju kada nisu uneseni brojevi dokumenta za koje su obračunate kamate.
Obračun - gumb Ispis obračuna ili Ispis/e-Slanje:
Na ispisu obračuna kamata se uzima u obzir lijevi ili desni prikaz adrese primatelja ovisno o postavkama iz Administracija - Postavke - Ispisi - Dodatne postavke - Općenito – Adresa primatelja.
Osnovna sredstva i sitni inventar
Osnovna sredstva i sitni inventar – kartica Osnovni podaci:
Dodan je informativni prikaz podatka Vrijeme korištenja koji je izračunan iz amortizacijske stope odabrane amortizacijske grupe ili ručno unesene amortizacijske stope na kartici.
Izračun je u godinama s decimalama usklađenim s decimalama iz amortizacijske stope.
Osnovna sredstva i sitni inventar – Priprema temeljnice – Otuđenje, prodaja, inventurni manjkovi i viškovi:
Ispravak zaokruživanja na temeljnici otuđenja po više izvora financiranja koji su uneseni u postotku s ukupnim zbrojem 100%.
Tablica Osnovna sredstva i sitni inventar:
Filter Najam po zadanim postavkama nije aktivan. Aktivira se kada je izabrana postavka opcije obračuna najmova i kada je dodijeljena veza s modulom Obračun kamata ili kada je uključen ključ Najmovi bez amortizacijskog plana.
Platni promet
Platni promet - Ispis/e-Slanje: Uređeno je slanje Naziva stranke za uslugu Predaja PDF specifikacije zbirnih naloga.
Priprema naloga za plaćanje u datoteku: Izboru je dodana mogućnost označavanja Korištenje dijakritičkih znakova. Kada je uključena ta oznaka u XML datoteku se, u nazivu datoteke, upišu dijakritički znakovi.
Knjiga primljenih računa
Primljeni računi – Pripremljena je integracija s informacijskim posrednikom Posrednik Seyfor - Yescor. Integracija omogućuje:
Preuzimanje eračuna, za koje je informacijski posrednik Posrednik Seyfor - Yescor.
Preuzimanje statusa fiskalizacije.
Slanje odbijenih računa na portal eIzvještavanje preko informacijskog posrednika Posrednik Seyfor – Yescor. U programu je omogućen izbor razloga odbijanja te unos napomene.
Primljeni računi - Knjiženje i porezi: Kontrola koja provjerava poreze i postotke odbitka između računa i povezanih dokumenata nabave je dopunjena na način da se uzimaju u obzir i šifrarnici drugog korisnika (šifrarnik kupaca).
Primljeni računi - Knjiženje i porezi – Priprema knjiženja: Prilikom pripreme knjiženja iz potvrđivanja, na knjiženjima se uzima u obzir i iznos s PDV-om koji se ne može odbiti, gdje je to potrebno.
Potvrđivanje dokumenata
Potvrđivanje – Lista čekanja: Osoba koja potvrđuje dokument ima na aktivnosti koju potvrđuje omogućenu poveznicu s dokumentima nabave. Povezivanje je omogućeno u slučaju potvrđivanja primljenih računa:
Gumb Dokumenti nabave: Omogućen je izbor dokumenata nabave koje treba povezati s primljenim računom. Povezivanje se provodi po istim pravilima kao povezivanje u modulu PRAC.
Gumb Povezani dok. nabave: omogućen je pregled dokumenata nabave koji su povezani s računom.
Gumb Zapiši zavisne troškove: omogućeno je zapisivanje zavisnih troškova koji se pri unosu zapišu na izabrani primljeni račun i izabrani pretprijem.
Omogućeno je kombinirano povezivanje računa s dokumentima nabave, kako iz modula PRAC, tako i u Potvrđivanju.
Radni nalozi
Radni nalozi - kartica "Materijal i usluge": uvedena je kontrola i upozorenje na rok trajanja serije. Upozorenje se prikazuje ako rok trajanja serije ističe unutar postavljenih dana upozorenja.
Fakturiranje
Na stavci Predračuna, Narudžbe kupca i otpremnog naloga je omogućen pregled raspoložive zalihe za Artikl i Seriju. Pregled je omogućen pomoću funkcijske tipke F4.
Prilikom knjiženja u financijsko knjigovodstvo prenosi se oznaka za način fiskalizacije računa.
Prilikom izvoza podataka za knjigovodstvo (Saop API XML) prenosi se oznaka za način fiskalizacije.
Promijenjeno je korisničko iskustvo pri odabiru poreznih klauzula.
Prilikom odabira klauzule se prikazuje Opis, u polje oslobođeno razlog se ispiše klauzula.
Prilikom kopiranja dokumenata kopira se i razlog oslobođenja. Takvo djelovanje programa je uređeno na svim opcijama kopiranja, te vrijedi jednako za zaglavlje računa i stavke računa.
Šifrarnici – Tablica poreznih klauzula prikazuje sve zapise.
Šifrarnici – Tablica poreznih klauzula – dodana je mogućnost uključenja zadane porezne klauzule. Porezna klauzula koja je određena kao zadana automatski se ispiše u računu odabirom pripadajuće oznake PDV-a.
Za račune izdane prema tipu fiskalizacije F2, prilikom pripreme predloška dodane su sljedeće kontrole:
da li imaju svi artikli ispunjenu šifru KPD. Iznimke, kada se kontrola ne provodi su stavke tipa Avans i dokument 381 - Odobrenje
ispunjenje klauzula na stavkama računa, u slučajevima Oznake PDV-a; E, P, F, G
u slučaju kada je Oznaka PDV-a Z (obračunava se PDV), klauzule ne smiju biti ispunjene
ako u XML-u postoje prazne oznake, iste se uklanjaju
provode se kontrola na ispunjenost podataka o platitelju:
matični broj
mjesto
ulica
poštanski broj
Dobavljači i kupci
Alat automatska priprema narudžbi: Prilikom zaokruživanja ovisno o tipu naručivanja se uzima u obzir također i korak u artiklima za stranke.
U pregledu Povijesti prodaje artikla, sada se za narudžbe kupca koje su u statusu "Djelomično izdana" prikazuju kao "U pripremi".
Kupci - Narudžbe kupaca te Nalozi za otpremu: Na kartici "Isporuka" ,na poljima vozač, vozilo i prikolica dodan je opis polja s uputom za ispunjavanje podataka dokumenta.
Kupci – Narudžbe kupaca te Nalozi za otpremu: Na formi za unos stavke je dodan podatak "Tip pakiranja ADR". Podatak se prilikom unosa stavke predlaže iz ADR podatka iz artikla ili se s dokumentom kopira, prenese iz narudžbe kupca u otpremni nalog.
Na unosu narudžbi dobavljaču u retcima dodani su dobavljačevi podaci o artiklu. Za uređivanje su omogućeni Naziv 1 i Naziv 2.
Kupci - narudžbe kupaca: Uređen je prijenos tekstualnih stavaka iz narudžbe u nalog za otpremu i u slučaju kada je u postavkama knjige podešena zabrana prijenosa stavaka s nedovoljnom zalihom.
Dopunjen je čarobnjak za uvoz stavaka narudžbe dobavljaču i primke na način da se artikli prepoznaju i po šifri za usporedbu.
Prilikom pripreme narudžbe dobavljačima artikli se razvrstavaju po šifri artikla, osim u slučaju kada je izabrana jedna narudžba. Kada je odabrana jedna narudžba i prenose se pojedinačne stavke, sortira se prema redoslijedu iz narudžbe kupca.
Ugovori
Dopunjen je aplikacijski sigurnosni sustav.
Upravljanje kvalitetom
Ulazna kontrola, završna kontrola: Uređeno je knjiženje prijenosa među skladištima ukoliko je "zaključak" kontrolnoga naloga izveden unutar kontrolnog naloga i ne na tablici kontrolnih naloga.
Maloprodaja
Na knjiženju, u artiklima kojima se vodi zaliha po seriji je onemogućen unos znaka apostrof u seriji.
Otklonjena je pogreška prilikom pretraživanja stranaka iz javne baze kada program nije pronašao stranku u slučaju alfanumeričkog šifrarnika stranaka.
Proizvodnja
Knjiženje - radni nalozi: Na zaključenim radnim nalozima je uklonjeno upozorenje da je proizvod neaktivan (ili u nekom drugom statusu koji ne omogućava kreiranje radnih naloga).
Artikli
Artikli - novi podatak o ADR-u(opasne tvari) je dodan na:
uvozu iz tekstualnih datoteka
uvozu artikala - napredni način
kopiranju artikala
Artikli - tablica artikala – dodavanje svojstava po mjeri: Prilikom upisivanja vrijednosti svojstava sada se provodi provjera usklađenosti vrijednosti svojstva s obzirom na njenu vrstu.
Artikli – šifrarnik opasnih tvari ADR: U podatke opasnih tvari ADR-a dodana su dva nova podatka: "tip pakiranja" i "potrebna posebna dozvola". Oba podatka se mogu izvoziti, uvoziti i vidljiva su u tablici šifrarnika te se navode na ispisu.
Artikli - uvoz podataka: Na obradi "Artikli - dodatna svojstva po mjeri: Uvoz atributa" i "Artikli - dodatna svojstva po mjeri: Uvoz vrijednosti atributa" je dodana mogućnost uvoza tipa "dodavanje i izmjena" (ranije samo "dodavanje"). Istovremeno, ispravljena je greška u slučaju dupliciranih zapisa o dodatnim svojstvima artikala.
Stranke
Stranke – Prozor za unos: Dodano je polje za unos punog naziva subjekta.
Stranke – Unos iz javne baze: Omogućeno je punjenje punog naziva subjekta.
Ažuriranje podataka o strankama: Otklonjena je poteškoća prilikom ažuriranja podataka u slučaju da se koristi šifrarnik drugog korisnika (baze korisnika).
Stranke - uvoz podataka: Na obradi "Stranke – dodatna svojstva po mjeri: Uvoz atributa" i "Stranke – dodatna svojstva po mjeri: Uvoz vrijednosti atributa" je dodana mogućnost uvoza tipa "dodavanje i izmjena" (ranije samo "dodavanje").
Stranke - kartica Ostali podaci: Naziv djelatnosti se prikaže u cijelosti, kao što je zapisan u šifrarniku djelatnosti.
Stranke - uvoz iz Vies: Otklonjena je poteškoća prilikom zapisa općih podataka o stranci (naziv, adresa,…) u slučaju uvoza iz Vies.
Stranke - dodavanje nove stranke iz javne baze - u prozoru, prilikom dodavanja, dodana je nova kartica Ispostavljanje dokumenata koja se prikazuje ovisno o aktiviranoj licenci modula Fakturiranje i dozvoljenom ključu u sigurnosnom sustava 'STRANKE - Stranke ispostavljanje dokumenata, tablica: Dodaj, Promijeni, Briši'. Prilikom ažuriranja podataka o stranci u šifrarniku pomoću tipke iz javne baze, dodan je novi podatak Ispostavljanje dokumenata koji se prikazuje pod istim uvjetima kao i gore opisana kartica.
Administracija - Alati - Promjena postavki ispostavljanja dokumenata: dodani su novi filteri za filtriranje stranaka na koje će utjecati promjene postavljene u dijelu prozora Postavke iz/Postavke u. Omogućena je promjena informacijskog posrednika za vrstu dokumenta RačunFAK. Klikom na gumb Potvrdi se prikazuje tablica sa strankama koje su predmet promjene s pregledom stanja Prije/Nakon promjene. U tablici je omogućeno izuzimanje pojedinih stranaka iz promjene posrednika prije konačne potvrde.
API
Get/Add/Update/DeleteItemsCustomProperties - Set novih api metoda za izbor, dodavanje, uređivanje i brisanje dodatnih svojstava artikala.
Get/Add/Update/DeleteItemsConverterCodes - Novi set api metoda za dobivanje, upisivanje, uređivanje i brisanje podataka pretvornika artikala.
Get/Add/Update/DeleteItmesBookmarks - Set novih api metoda za dobivanje, upisivanje, mijenjanje i brisanje oznaka na artiklima.
Get/Add/UpdateItemsDevicesData - Set novih api metod za dobivanje, upisivanje i uređivanje podataka o "uređajima".
web.api - AddJournal – novi čvorovi dodani zbog fiskalizacije F2:
<FiscalizationType> - Način fiskalizacije
<PaymentType> - Način plaćanja
<FiscalizationDocument> - Broj izdanog i fiskaliziranog eRačuna F2
Get/Add/Update/deleteItemsNutritionValues - Set novih api metoda za dohvaćanje, upisivanje, popravljanje i brisanje podataka o prehrambenim vrijednostima artikala.
AddItemsGeneralData - Popravljena je procedura pretraživanja prve slobodne šifre artikla.
MoveOrderToDispatchAdvice – Uzimanje u obzir podatka "Tip narudžbe" narudžbe kupca.
Customers - ADD/PATCH/GET – Dodan je čvor <FullName> koju omogućava punjenje podatka "Puni naziv subjekta".
Get/Add/ModifyItmesGeneralData - Dopuna metode; na čvoru <PropertiesData> je dodan novi podatak <ADRID> (ADR šifra opasne tvari).
U metodi ModifyServiceOrder je otklonjena poteškoća kada se čvorovi ReceorionMode i IssueMode nisu promijenili.
web.API - Customers/GetOpenAccounts – Uređena poteškoća prilikom korištenja filtera DocumentDate.
Metode AddIncomingInvoice i GetIncomingInvoice su dopunjene s podacima vezanim na fiskalizaciju i odbijanje:
fiskalizacija - je predmet fiskalizacije\nije predmet fiskalizacije