U slučaju da na SQL serveru i/ili podatkovnim bazama iCentra nije aktiviran FileStream prikaže se obavijest i prekine instalacija/ažuriranje podatkovnih baza Saop iCentra.
Ažurirani su opći uvjeti koji se prikazuju pri instalaciji Saop iCentra.
Upravitelj zadataka
Otklonjene su poteškoće kod unosa dnevnog rasporeda izvođenja zadataka.
Obračun plaće i drugog dohotka
Posredni unos
Čarobnjak za uvoz stavki je dopunjen poljem neto iznos.
Omogućen automatski preračun jedne ili više stavki u slučaju unosa neto u bruto.
Na ekran za proizvoljni izbor djelatnika je dodan filter Obračun drugog dohotka.
Registracija prisutnosti
Omogućena je postavka za automatsko dodavanje prekovremenih sati prethodnog mjeseca na saldo sati za korištenje
Uređeno je da se u slučaju više različitih događaja u danu, naziv niti jednog događaja ne prikazuje u tablici.
Otklonjene su poteškoće s filtriranjem djelatnika po imenu.
ePoštar
Dodano je testiranje povezivanja korisnika iCentra na Edonet / iCenter pretinac.
Dodali smo čišćenje dnevnika ePoštara. Vrijeme pohrane dnevnika se odredi na zadatku ePoštara. Ako nije uneseno vrijeme pohrane dnevnika, zapisi dnevnika se čuvaju 5 godina.
API
U Service je dodana metoda GetRentalCalculation ... get metoda za dobivanje podataka o obračunu najma.
U Servis je dodana metoda PostServiceOrderToMSP ... namijenjena pokretanju knjiženja podataka iz servisnog naloga u izdavanje u materijalnom poslovanju. Metoda se poziva za svaki servisni nalog posebno (godinaNaloga,sifraKnjigeNaloga, BrojServisa). Pravila za knjiženje su jednaka kao kod ručne obrade.
Na metodi ModifyReceivingAdvice je otklonjena validacija na status zaključeno narudžba dobavljača, koja omogućuje promjenu stavki primke, koji se odnose na stavke zaključene narudžbe.
Napravljena je nova metoda PrintProformaInvoiceToPdf preko koje jednostavno možemo izdati predračun.
Na postojećoj metodi PrintInvoiceToPdf dodane su validacije.
Na metodama Add/Update/PatcgCustomer dodan je podatak <InvoicingMethod> (način fakturiranja).
Nositelji troškova
Otklonjene su poteškoće kod filtriranja tablice nositelja troškova.
Fakturiranje
Otklonjena je poteškoća kada se pri unosu stavke računa i predračuna pomoću tipke F5 nije ispravno upisao opis iz komercijalnog opisa artikla.
Otklonjena je greška kod pripreme eRačuna za odobrenja s artiklima koja imaju povratnu naknadu.
Dopunjen je sigurnosni sustav s ovlaštenjem: FAK - PREDRAČUNI – Promjena naziva artikla'. Ako je sigurnosni sustav: 'FAK - PREDRAČUNI – Promjena naziva artikla' određen onda se ta postavka uzima u obzir, inače se uzima 'PRODAJA, promjena naziva artikla'. Uključena su ista unosna polja (NazivArtikla1, NazivArtikla2, Mjerna jedinica). Sigurnosni sustav se uzima u obzir samo za predračune na unosu retka, unosnom prozoru stavke i brzom unosu predračuna.
Računi i predračuni - dodani su dodatni nazivi analitike (Naziv MT, Naziv NT, Naziv referenta, Naziv analitike) u tablicu računa i predračuna. Dodan je opis artikla na stavkama predračuna i stavkama računa.
Ispisi – knjiga dokumenata; na ispis »s oblikovanjem« dodan je novi qrd ispis koji je izgledom i sadržajem jednak ispisu knjiga dokumenata dostupan na ispisu bez oblikovanja.
Dobavljači i kupci
Otklonjena je poteškoća kada se kod unosa stavke narudžbe i naloga za otpremu pomoću tipke F5 nije ispravno upisao opis iz komercijalnog opisa artikla.
Kod promjene stranke/popusta na kupcima i dobavljačima se provjerava kvačica na cjeniku Bez popusta i uzima u obzir pri određivanju popusta na stavkama s porukom.
Otklonjena je greška kada se u određenim primjerima zapisala glava Otpremnog naloga bez podataka, u slučajevima kada nisu bili ispunjeni obavezni podaci, a izabran je gumb Zatvori.
U šifrarniku knjiga narudžbi dodana je mogućnost izbora novog tipa dokumenta – Ugovor o nabavi. Ako postoji zapis s tim tipom dokumenta omogućene su nove opcije pod Dobavljači. Na tom mjestu se pojavi mogućnost uređivanja Ugovora o nabavi.
Izmijenjeno je korisničko sučelje narudžbi prema dobavljačima.
Narudžbe dobavljačima je moguće povezati s ugovorima o nabavi, ako su omogućeni.
Dodana je mogućnost korištenja ugovora o nabavi.
Među ispise dodana je Analiza ugovora o nabavi.
Kupci – narudžbe kupaca; kod prijenosa narudžbe u radni nalog (ili plan proizvodnje i radni nalog u isto vrijeme) otklonjena je greška pogrešnog predlaganja serije proizvoda ukoliko se koristio sistem LLOSSSS.
Kupci – narudžbe kupaca; kod prijenosa narudžbe u radni nalog su otklonjene greške kod preračuna količine sastavnice u slučaju korištenja fantoma.
Kupci – narudžbe kupaca, nalozi za otpremu; u tablicu stavke narudžbe i otpremnice dodana je kolona »Opis artikla« preko koje korisnik vidi i unosi/popravlja opis artikla. Ispod tablice je dodan gumb »Opis artikla« preko kojeg korisnik otvara unosni prozor opisa artikla.
Kupci – narudžbe kupaca; na kartici Općenito narudžbe kupca je dodan novi podatak prioritet (vidljiv je ako postoji veza među modulima NDK i Proizvodnja). Podatak se iz narudžbe prenese na radni nalog Proizvodnje (preko raspisa radnih naloga iz narudžbe kupaca ili prijenosa narudžbe na plan proizvodnje).
Kupci – nalozi za otpremu; na količinama serije artikla, koje dodajemo preko funkcijske tipke F11, jednostavno preko funkcijske tipke F6 količinu množimo s pakiranjem artikla ili preko kombinacije tipki ALT+F6 otvorimo masku za preračun količine na temelju pojedine jedinice, jedinice prvoga i jedinice drugog pakiranja.
Kupci – nalozi za otpremu:
Među obrade je dodana funkcija prijenosa naloga za otpremu u plan proizvodnje modula Proizvodnja.
Dodan je novi status (boja) naloga za otpremu na tablici naloga za otpremu »Preneseni u RN«.
Dodana je mogućnost pogleda u stanje radnih naloga u koje je prenesena otprema.
Veza radnih naloga servisne djelatnosti (SER) s planiranjem zalihe; materijal, planiran na radnim nalozima se iskazuje kao planiran izlaz sa zalihe na:
Ispisi – planiranje zalihe (ispis, tablica, po skladištima; dopunjena je i mogućnost oblikovanja jednadžbe za izračun raspoložive zalihe)
Ispisi – nepravilno planirane zalihe
Narudžbe kupaca – prijenos narudžbe u plan proizvodnje
Narudžbe dobavljačima – uzimanje u obzir naručivanja tipa »3« (artikli-stranke po sistemu minimalne količine naručivanja i cjelobrojnog koraka) je aplicirano na:
Unos količine na stavci narudžbe dobavljaču
Unos količine na unosnoj formi narudžbe dobavljaču
Uvoz stavke narudžbe dobavljaču preko ručnog terminala
Uvoz stavke narudžbe dobavljaču preko čarobnjaka za uvoz podataka
Unos stavke narudžbe dobavljaču preko F5 – (Artikli – izbor – unos količine)
Kopiranje stavke narudžbe dobavljaču iz predračuna
Automatsko formiranje narudžbi na preglednici narudžbi dobavljačima
Kupci, dobavljači – obrade na narudžbama, otpremama i primkama, koje su ovisne o statusu dokumenata, statusi se ne provjeravaju više u tablici dokumenata već u glavi dokumenta.
Artikli
Optimizirano je djelovanje funkcije »Izračun EAN« na unosu artikla, ako je u postavkama programa upisan ključ EANARTIKELMIN za traženje prve slobodne brojke u određenom intervalu.
Maloprodaja
Knjiženje
Gotovinska i Negotovinska prodaja
Ako je postavljen prijenos predračuna iz Fakturiranja izbor je dopunjen s poljima za izbor godine predračuna i knjige predračuna. Izbor knjige predračuna je ograničen na knjige predračuna i sigurnosni sustav.
Robno materijalno poslovanje
Ispis naljepnica
Ispis naljepnica u RMP-u je dopunjen s dodatnim prozorom s postavkama za ispis kod ispisivanja na knjiženim pretprijemima i prometu. Dodatne mogućnosti izbora za sve artikle iz dokumenta, ili samo s promijenjenom cijenom, s uključenjem ispisa serije, s određivanjem količine naljepnica i s uključivanjem cijena iz samog prometa. Kod ispisa na neknjiženim pretprijemima izbor i ispis je nepromijenjen.
Knjiženje – promet; na funkciji »u izdavanje« s kojom primku knjižimo u izdavanje je dodana kontrola na postojanje radnog naloga u slučaju da postoji veza s radnim nalozima proizvodnje. Dodan je i automatski prijedlog za uključivanje veze kada je naveden radni nalog (i postoji u modulu Proizvodnja), a veza nije postavljena.
Servis
Uređaji
Uvedeni su Fascikli na uređaje. Fascikl se kod odgovarajuće postavke u postavkama servisne djelatnosti otvori automatski sa potvrdom naziva uređaja.
U tablici uređaja dodan je gumb za pristup do fascikla.
Dodan je gumb za traženje prve slobodne šifre u nizu (kao što je u šifrarniku artikala i stranaka).
Podešen je sigurnosni sustav prema odjelu.
Gumb "Pregled servisa" je u nekim slučajevima javljao grešku, koja je verzijom otklonjena.
Servisni nalog
Tablica materijala i tablica usluga – sa osvježenjem cijena preko gumba "osvježi cijene", se red stupaca promijenio. Sada ostaje isti.
Edit forma na uslugama je dozvoljavala unos artikala koji nisu tipa "S". S ovom verzijom to je onemogućeno.
Otklonjena je greška kod ažuriranja tablice uređaja sa instalacijom.
Proizvodnja
Poveznica sa servisnim nalozima modula SER:
Ispisi – previđen utrošak materijala; mogućnost uključenja troška po servisnim nalozima (u tablicu je dodana nova kolona »utrošak SER«, dopunjeno je također i u slučaju ispisa).
Ispisi – tjedni prikaz potreba; mogućnost uključenja utroška po servisnim nalozima.
Simulacija višerazinskih potreba po proizvodima; mogućnost uključenja utroška po servisnim nalozima.
Knjiženje – plan proizvodnje; na preglednici plana proizvodnje dodani su podaci vezani na nalog za otpremu (knjiga-broj/godina, broj stavke za stavku plana), koji se pune iz naloga za otpremu modula NDK.
Knjiženje – plan proizvodnje; kod ispisa plana proizvodnje dodani su izborni podaci na naloge za otpremu, u ispis su uključeni podaci naloga za otpremu.
Knjiženje – radni nalozi; na tablici kartice »veze« radnog naloga su dodani podaci o nalogu za otpremu (knjiga-broj/godina, broj stavke) u slučaju da radni nalog nastane na temelju stavki plana, koji je povezan s naloga za otpremu modula NDK.
Radni nalozi
Knjiženje – radni nalozi; u tablicu radnih naloga su dodane kolone Naziv MT i Naziv NT.
Osnovna sredstva
Priprema temeljnice - Amortizacija – izborom „Zbirni prijenos na zadnji dan izabranog razdoblja“ je dodana mogućnost zbirnog prijenosa obračuna amortizacije u glavnu knjigu na datum upisan u polju Datum do. Ako datum nije upisan podrazumijevani datum prijenosa je 31.12. izabrane godine.
Novi modul Otključavanje temeljnica omogućuje storniranje temeljnice ranije izvedenog prijenosa u glavnu knjigu, pomoću gumba Priprema temeljnice. Podatke možemo ograničiti s obzirom na razdoblje i šifru osnovnog sredstva. Datumsko razdoblje je datum dokumenta nabave, amortizacije ili kamate. Knjiženjem kratkoročne glavnice najmova i dugoročne glavnice najmova datumsko razdoblje se popunjava na osnovu datuma dospijeća obroka. Gumb Otključavanje temeljnice se aktivira kroz sigurnosni sustav, ako korisnik ima pravo na OSD – Osnovna sredstva i SI, Gumb – Otključavanje temeljnice.
Financijsko knjigovodstvo
Dnevne obrade – Plaćanje – Obrada plaćanja: brisanje šifre stranke s obzirom na postavke konta.
Knjiga primljenih računa (novi modul*)
Alati – Otključavanje i storno u FK i PDV:
Na formi izbora računa za otključavanje su tri izbora za otključavanje računa grupirana u jedan izbor: Otključavanje i storno u FK i PDV.
U slučaju da kod izabranih računa postoje zaključana porezna ili bilančna razdoblja otvori se nova forma.
Storno računa će se prenijeti u prvo sljedeće otvoreno porezno ili bilančno razdoblje.
Tablica primljenih računa – desni klik i izbor opcije Otključavanje i storno u FK i PDV: nova obavijest u slučaju da kontrola uoči zatvoreno porezno i bilančno razdoblje. Storniranje će se proknjižiti u prvo otključano porezno ili bilančno razdoblje.
Tablica primljenih računa – desni klik i izbor Revizijski slijed: Kada se račun otključao pomoću alata ili iz tablice, u revizijski slijed će se zapisati u koje porezno ili bilančno razdoblje je pripremljen storno, ako je u trenutku otključavanja porezno ili bilančno razdoblje bilo zaključano.
Tablica primljenih računa – desni klik i Izbor polja: dodana su nova polja Izvor i Opis izvora za vezu između dokumenata iz Knjige pošte.
Unos novog primljenog računa iz dokumenta Knjige pošte:
Prozor za izbor dokumenata Knjige pošte prikazuje samo dokumente koji još nisu povezani.
Nakon potvrde dokumenta i pohrane računa veza između dokumenata se zapisuje i na dokument u Knjizi pošte i u primljeni račun.
Brisanje primljenog računa izbriše i poveznicu dokumenta iz Knjige pošte s računom.
Uređivanje računa: na ikoni za povezivanje s Knjigom pošte možemo vidjeti povezani dokument. Gumb je aktivan za sve statuse računa. U tablici Knjige pošte su neaktivni gumbi Unos, Unesi iz i Briši.
Unos primljenog računa: nakon potvrde izabrane stanke model i poziv na broj se prepišu iz transakcijskog računa, ako su ti podaci uneseni u šifrarniku Stranaka, na kartici Banke. Ako u šifrarniku nije upisan model i poziv na broj podatak će se prepisati iz Originalnog broja računa.
Knjiženje i porezi – omogućeno je knjiženje usklađenja koje se pripremi na osnovu veza s materijalnim poslovanjem.
Knjiženje i porezi – uređena je aktivnost gumba Knjiži i zatvori na način da gumb postaje neaktivan ako je knjiženje u neravnoteži.
Knjiženje i porezi – ispravljena je greška koja se pojavljivala pri izmjeni stavaka knjiženja.
Kod povezivanja računa s zavisnim troškom ili kod preuzimanja iz NDK, u slučaju kada je dobavljač iz treće zemlje, na računu se predlažu odgovarajuće stavke poreza.
Knjiženje i porezi – dopunjena je priprema zbirnih knjiženja kada se trošak dijeli na porezno priznati/nepriznati, te kada na porezno nepriznati dodaje PDV koji se ne odbija.
Dodana je kontrola kod povezivanja računa s materijalnim dokumentima koja sprječava izbor dokumenata čiji je iznos veći od iznosa računa.
Na tablicama i filterima su uklonjeni suvišni stupci
Uvoz e-računa FINA
Uređeno je predlaganje dobavljača iz e-računa na račun
Dopunjen je unos iznosa računa
Dopunjeno je predlaganje poreza na račun iz e-računa
Dopunjen je unos privitka računa u e-registrator
Potvrđivanje
Dopunjeno je obavještavanje iz potvrđivanja na način da se, ako se radi o deviznom dokumentu, u obavijest zapiše devizni iznos.
Knjiga pošte
Na tablici dokumenata su dodana nova polja: PRAC Godina, PRAC Šifra knjige i PRAC Broj.
Ako je dokument povezan na primljeni račun brisanje nije moguće.
Platni promet
Nalozi za plaćanje – Priprema naloga za plaćanje:
na gumbu Brisanja naloga je ispravljen prijevod obavijesti.