Otklonjene su poteškoće automatskog dodavanja sati do punog radnog vremena kada se odabere djelatnik koji nema nijedan zapis
Evidencija prisutnosti - Evidencija bolovanja i drugih odsutnosti
Popis izviješća o bolovanju:
Prijenos djelatnika iz Popisa izvješča o bolovanju u evidenciju bolovanja sad je omogućen i za neaktivne djelatnike
Filteri Godina i mjesec sad uzimaju u obzir podatke iz kolona Početni i Završni datum umjesto iz kolona Datum početka PNR i Datum završetka PNR
Tipka Ispis:
Iz ispisa su automatski isključeni poništene evidencije bolovanja
Administracija – Korisnik i računalo – Korisnici i licence – tipka Uvoz podataka
Otklonjene su poteškoće u modulu OPZ-a nakon uvoza licenci
Kadrovska evidencija
Obrade, pregledi i ispisi
Analize podataka djelatnika
U OLAP analizi Došli / otišli po mjesecima:
Dodan je podatak Prvo zaposlenje kod poslodavca
Podatak Datum zaposlenja preimenovan je u Datum zadnjeg zaposlenja
U OLAP analizi fluktuacije zaposlenih:
Dodan je podatak Prvo zaposlenje kod poslodavca
Podatak Datum zaposlenja preimenovan je u Datum zadnjeg zaposlenja
Dopunjen je i prikaz djelatnika: Ako djelatnik ima upisan datum Prvog zaposlenja kod poslodavca, za prikaz se uzima taj datum, u suprotnom se uzima Datum početka zaposlenja. Prije promjene uzimao se samo Datum početka zaposlenja pa se neki djelatnici nisu prikazivali u analizi fluktuacije
Pregled radnog staža
Dopunjena je priprema ispisa tako da se podaci ispisuju i za djelatnike koji imaju na kartici Datumi i staž upisan datum početka nakon datuma za koji se priprema ispis
Omogućena je masovna promjena zapisa otvorenih budućih promjena matičnih podataka djelatnika putem čarobnjaka za izmjenu podataka o djelatnicima
Registracija prisutnosti
Alati:
Dodaj zajednički događaj:
Alat za dodavanje zajeničkih događaja nadograđen je tako da uzima u obzir datum prvog zaposlenja, datum prvog zaposlenja kod poslodavca i datum prekida zaposlenja. Na dane prije početka zaposlenja i nakon završetka zaposlenja događaji se ne dodaju
Prenesi sve odsutnosti – tipka Pregled ispisa i tipka Potvrdi:
Kod uvoza svih odsutnosti najprije se prikazuje "Izvještaj prijenosa odsutnosti". Kada se izvještaj zatvori tipkom X ili tipkom Zatvori, odmah se otvara "Izvještaj prijenosa odsutnosti s dupliciranim zapisima", ako duplicirani zapisi postoje
Analize i ispisi – Ispisi:
Dodan je filter za odabir Jedinice org. strukture od - do
Prijenos podataka – Prijenos u evidenciju prisutnosti:
Prilikom prijenosa podataka u evidenciju prisutnosti, javlja se upozorenje da neki djelatnici nemaju zaključan obračun sati
Ispravljena je nepravilnost koja se pojavljivala pri dodavanju novog zapisa ili uređivanju postojećeg
mojINFO
Nadzorna ploča i Evidencija prisutnosti – kartica Današnji događaji – desni sažetak sati
Podatak Dnevni saldo prikazuje trenutne (današnje) podatke, jednako kao na widgetu Današnji događaji. Ovo vrijedi samo ako je u Postavkama registracije, na kartici mojINFO, omogućena opcija „Prikaži dnevni i trenutni saldo kao i ukupne raspoložive sate“. Sukladno tome i podatak Stvarni sati prikazuje trenutne podatke
Dodana je nova postavka "Zabrana zaključivanja terminalskih događaja". Kada je postavka uključena:
U mojINFO nije moguće zaključiti događaj koji je započet na terminalu
Onemogućeno je ručno dodavanje događaja u mojINFO (tipka + ili tipka Dodaj događaj) ako početni događaj još nije zaključen. U tom slučaju pri dodavanju događaja ispisuje se obavijest da je potrebno prvo završiti događaj na terminalu
Omogućeno je ručno dodavanje/umetanje događaja ako je početni događaj već zaključen
Nova postavka nije ovisna o postavci Zabrana promjene sistemskog vremena unosa
Evidencija prisutnosti – Mjesečna evidencija i Sve prisutnosti – odabir pojedinog dana s događajima:
U pregledima Zabilježeni događaji i Događaji za obračun stupci su ponovno poravnani ulijevo
Putni nalozi – Moji aktivni putni nalozi – Novi putni nalog – Funkcija Detaljan unos relacije:
Ispravno prikazivanje broja kilometara kada završna lokacija nije ista kao početna
Dodan je odjeljak Predložene rute, koji prikazuje više mogućih ruta od početne lokacije do cilja
Obračun putnih naloga
Analize – Analize putnih naloga:
Dodano novo polje Prijeđeni km
Analize – Analize troškova:
Dodano novo polje Prijeđeni km
Postavke programa
Kartica Općenito
Dodana kontrola obveznog odabira u poljima Nalogodavac i Odobritelj kada korisnik ima aktivnu licencu Web – Moji putni nalozi
Kartica mojINFO
Dodana kontrola obveznog odabira polja Zadana šifra relacije i Zadana šifra naloga kada korisnik ima aktivnu licencu Web – Moji putni nalozi
Općenito Saop
Administracija - Korisnik i računalo - Operateri i Lozinke: Gumb "Kopiraj" sada je aktivan samo kada operater ima pravo u sigurnosnom sustavu "SAOP - Operateri i lozinke - Svi operateri".
Saop – administracija – korisnik i računalo – postavke – veza na Yescor – promjena postupka upoznavanja:
Pri ulasku u postavke povezivanja s Yescor provjerava se postojanje i rad usluge ePoštar.
Nakon unosa podataka tvrtke, odgovorne osobe i administratora, postupak upoznavanja izvodi se bez dodatnih aktivnosti Saop prodaje i podrške.
Postupak registracije organizacije ostao je nepromijenjen.
Administracija – Korisnik i računalo – Operateri i lozinke: Dopunjeno upravljanje lozinkama. Ako je na operateru postavljen Windows login, ne provjerava se unesena lozinka.
Financijsko knjigovodstvo
Godišnje obrade – izračun sitnih razlika:
Konto protuknjiženja pozitivnih/negativnih sitnih razlika više nije ograničen na konta koja imaju postavku Vrste konta 'glavna knjiga' ili 'analitički'.
U postavkama podataka se predlažu analitike s konta pozitivnih/negativnih sitnih razlika, ako su unesene.
Prilikom pripreme knjiženja u Posrednom knjiženju se preuzimaju analitike iz obračunatih stavki. Ako analitike nisu unesene preuzimaju se iz postavki.
Dodano je polje za unos dokumenta, koji je obavezan podatak.
Godišnje obrade - Izračun sitnih razlika: Dorađen je izgled ispisa.
Godišnje obrade - Izračun sitnih razlika: Pripremljeno je knjiženje tako da se sitne razlike uvijek knjiže na strani plaćanja.
Dnevne obrade – Postavke knjiženja: Kontrola oznake dokumenta je dopunjena uvjetom za šifru stranke. Ako je na postojećim knjiženjima s istim brojem dokumenta ista i šifra stranke program neće dozvoliti knjiženje (ako je u postavkama programa označena postavka kontrole dokumenta).
Dnevne obrade - Opominjanje: Uređena je priprema deviznih stavaka na način da se ne prikazuju otvorene stavke koje nisu u devizama, odnosno za koje je devizni iznos 0.
Posredno knjiženje - Uvoz podataka - Uvoz iz tekstualne datoteke (Promet.w-1) – Uklonjena je opcija uvoza stranka prije uvoza knjiženja. Uvoz stranaka iz tekstualne datoteke je dostupan u šifrarniku Stranke.
Ispisi i pregledi - Bilance – Izvještaji: Prilikom izračuna podatka "Mjesec realizacije tekuća godina" i "Mjesec realizacije prethodna godina" je dopunjen izračun stavaka s vrstom postavke = Početno stanje. Prilikom izračuna početnog stanja uzimaju se u obzir podaci prije 1. u mjesecu odabranog mjeseca realizacije.
Postavke programa – kartica Kompenzacije: Promijenjena je sintaksa @r iz Broj dokumenta u Broj računa.
Dnevne obrade - Kompenzacije:
Priprema međusobnih kompenzacija:
Izbor: U Datum dospijeća do se predlaže tekući datum -1 dan.
Izbor: Dodane su kontrole koje upozoravaju ako su prazna polja Datum kompenzacije ili Valuta kompenzacije.
Tablica: u zaglavlje prijedloga su dodani stupci Datum dospijeća do i Datum kompenzacije. Vrijednosti se prepišu iz podataka izbora.
Na gumbu Potvrdite promjene iznosa je dodana kontrola salda kompenzacije, koji nakon promjene mora biti 0.
Unos kompenzacije: Ako se radi o deviznoj kompenzaciji i ako je unesen samo jedan zapis, redak dokumenta/računa, u slučaju promjene iznosa kompenzacije na drugu vrijednost i potvrdom upisani iznos se pohrani.
Postavke programa – kartica Kompenzacije:
Naziv dijela Ispis/e-Slanje je promijenjen u Ispis/Prilozi (Privici).
U dio Ispis/Prilozi (Privici) je dodan izbor Vrsta fascikla.
Dnevne obrade - Kompenzacije: Prilikom unosa/ispravka kompenzacije je dodana je zastavica za Privitak i Fascikl.
Izvještavanje - Naplate eRačuna: Dopuna programa za odgovor koji je različit od uspješno proslijeđenog posredniku Yescor. Cijeli tekst primljenog odgovora moguće je vidjeti u Administracija – Alati – Dnevnik prometa – Prikaz pošiljke.
Ispisi i pregledi - IOS: Dopunjena je veza operatera i referenta. Ispostavljanjem IOS-a se u podatke o pošiljatelju upišu podaci iz referenta koji je povezan s operaterom.
Opominjanje – Ispostavljanje opomena u strukturi eRačuna: Ispravljeno je ispostavljanje opomena kada je, radi nedostatka podataka o kontaktu primatelja, nije bilo moguće odraditi obradu.
Dnevne obrade - Kompenzacije:
Unos: Uređen je prikaz dokumenata dvoklikom na gumb Prikaži. Prikaz dokumenata se više ne duplira.
Knjiženje: Uređeno je knjiženje i povezivanje dokumenata kada se na više kompenzacija izabere isti dokument za obroke i djelomično ih kompenziramo.
Priprema međusobnih kompenzacija:
Dodana je kontrola obveznih postavki konta u Postavkama programa – kartica Kompenzacije.
Uređen je preračun salda prilikom promjene predloženog iznosa kod promjene predloženog iznosa i izlaska iz polja (strjelica prema dolje, Enter ili klik mišem na drugo polje).
Privici: Kreiranje mape za eRegistrator se pripremi:
Klikom na gumb Ispis/eSlanje
Ručno dodavanje i pohrana privitka na zastavicu Privitak.
Ime mape je „Kompenzacije“ + godina iz kompenzacije.
Ročno dodavanje privitaka:
Uređeno je nuđenje vrijednosti za polja: Mapa, Vrsta dokumenta i Fascikl (ako već postoji).
Uređeni su zapisi u Vrijednosti dokumenta.
Uređeni su zapisi Događaj na stranci.
Dnevne obrade - Posredno knjiženje - Uvoz podataka: Ispravljen je uvoz knjiženja iz XML (Saop API), nakon knjiženja se izvede odgovarajuće zatvaranje otvorenih stavaka.
Godišnje obrade – Izračun sitnih razlika: Na ispisu izračuna sitnih razlika se u nazivu ispisa zapiše datumsko razdoblje od - do za koje se izračunavaju sitne razlike. Prihvaćaju se datumi donje i gornje granice iz izabranih razdoblja.
Osnovna sredstva i sitni inventar
Osnovna sredstva i sitni inventar - gumb 'Priprema temeljnice':
Na tablicu je dodan datum otuđenja osnovnog sredstva iz knjige osnovnih sredstava.
Dopuna kontrole na gumbu 'Pripremi podatke' za vrste prometa 'Kratkoročne obveze iz prve godine najma', 'Kamate', 'Preknjižavanje iz dugoročnih na kratkoročne obveze sljedeće godine' na način da se u izbor ne nude zapisi kod kojih je datum otuđenja niži od datuma izabranog razdoblja.
Osnovna sredstva i sitni inventar - gumb Ispis – Knjiga osnovnih sredstava:
Ispravak grupiranja podataka izborom 'Redoslijed podataka' po Vrsti, Analitikama 1, 2 i 3.
Osnovna sredstva i sitni inventar - gumb <Priprema temeljnice>:
Ako je u postavkama programa Osnovna sredstva i sitni inventar izabran korisnik glavne knjige s druge licence napravljena je dorada da se koriste podaci o temeljnici, razdoblju i poslovnoj godini iz povezane glavne knjige.
Brisanje temeljnice prenesenih podataka prije knjiženja, ne otvara se zapis za ponovnu pripremu temeljnice u programu Osnovna sredstva. Potrebno je pripremiti storno temeljnicu iz programa Osnovna sredstva kada se želi poništiti prijenos.
Alati – SAOP
Administracija – Korisnik i računalo – Operateri i lozinke – Gumb "Kopiraj" je sada aktivan samo ako operater ima postavljena prava u sigurnosnom sustavu "SAOP - Operateri i lozinke – Svi operateri".
Platni promet
Nalozi za plaćanje - desni klik - Prikaz revizijskog slijeda:
Umjesto Naziva računa primatelja i platitelja prikaže se Opis računa primatelja i platitelja.
Nalozi za plaćanje – Priprema naloga za plaćanje: Naziv gumba 'Računi' je promijenjen u 'Zbrojevi' koji omogućuje zbrojnih pregled iznosa terećenja po računima platitelja i zbrojeve zbrojnih naloga po primateljima.
Sigurnosni sistem: Gumb Zbrojevi – na kartici Po zbrojnim nalozima je dodan novi ključ: "Priprema naloga za: Zbrojevi – Zbirni nalogi". Zadana postavka je dozvoljeno.
Knjiga primljenih računa
Primljeni računi: Omogućen je uvoz e-računa, koji imaju oznaku kopija i imaju potvrđenu postavku "CopyIndicator" u XML-u. Računi s takvom oznakom omogućuju ispravak sljedećih podataka na već postojećem računu:
transakcijski račun
poziv na broj
privici
dodavanje napomene iz eRačuna
ispravljen račun dobije oznaku kopije
Primljeni računi: - Knjiženje i porezi: Uređen je prikaz pokazivača jer se nakon zatvaranja pregleda poveznica nije promijenila već bi ostajala u načinu koji je upućivao na obradu.
Primljeni računi: Prilikom prijenosa računa u drugu knjigu se na novi račun prenose i podaci o fiskalizaciji.
Primljeni računi: Polje datum fiskalizacije je slobodno za ručni unos računa ako se ne upiše automatski prilikom uvoza eRačuna.
Primljeni računi - Uvoz eRačuna: Prilikom uvoza eRačuna program je dopunjen na način da se porezni broji – OIB prenosi iz dodatnih polja XML-a koja se do sada nisu uzimala u obzir.
Primljeni računi: Ispravljeno je brisanje zavisnih troškova, ako se zavisni troškovi u modulu RMP nakon brisanja veza s primljenim računom nisu otključali.
Primljeni računi – Tablica primljenih računa: Uređen je prikaz statusa jer račun nije dobivao oznaku statusa "Račun za trošak".
Potvrđivanje dokumenata
Potvrđivanje: U slučaju povezivanja računa s dokumentima nabave, program je dopunjen tako da se nakon uspostave veze na računu popune statusna polja koja definiraju radi li se o računu za robu ili zavisnim troškovima. Polja se nalaze u preglednici primljenih računa.
Radni nalozi
Uređen je prikaz naziva dodatnih analitika radnog naloga (u slučaju kada korisnik preimenuje nazive dodatnih analitika).
Knjiženje - Radni nalozi: Uređeno automatsko popunjavanje polja blagajnik uz uvažavanje 1:1 veze između Blagajnika i Operatera u šifrarniku blagajnika. Na prozoru prijenosa u Račun i Ponudu.
Fakturiranje
Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo (Minimax) - U slučaju da je oznaka PDV-a "Prodaja na daljinu (PU)", sada se u Minimax prenosi dokument u OSS knjigu.
Knjiženje - Računi - Izvoz u knjigovodstvo (Minimax):
Za Minimax se ne uzima u obzir konto -A kod knjiženja, isključuje se.
Status stranaka se ispravno prenosi za sve vrste obveznika (dopuna za - nije obveznik).
Sigurnosni sustav - Aplikacijski: Dodano je novo ovlaštenje "Saop - Izvještavanje Intrastat", koje ograničava pristup Intrastat izvještaju. Zadano -dopušteno.
Knjiženje - Računi - "Predložak": Uklonjena su nepotrebna polja iz forme za pripremu predložaka.
Knjiženje - Računi - "Predložak": Tehnička poboljšanja pri pripremi podataka za ispis računa.
Knjiženje - Računi: Uređeno je da se u slučaju kada se eRačun izdaje preko mojeRačun ili FINA posrednika i fiskalizacija nije uspješna više od 2 dana, a istovremeno uzrok greške nije tehnički, prikaže se uzrok greške u stupcu "Stanje ePoštara".
Knjiženje - Računi: Uređeno je da se u slučaju kada se eRačun izdaje preko mojeRačun ili FINA posrednika i kada fiskalizacija nije uspješna više od 30 dana, prekine se dohvaćanje statusa fiskalizacije preko ePoštara te se u programu prikaže uzrok u stupcu "Stanje ePoštara".
Knjiženje - Računi: Postojeći postupak izdavanja računa za predujam nadograđen je dodatnom mogućnošću, gdje sami možemo pripremiti storno računa za predujam, a konačni račun ručno povezati sa stornom računa za predujam. Postupak je sljedeći:
Po uobičajenom postupku pripremimo i izdamo račun za predujam.
Storno računa za predujam pripremimo tako da na stavkama dokumenta odaberemo 1 račun za predujam preko gumba "Otv. predujmovi". Veza između dokumenata upisat će se u trenutku kada pripremimo "Predložak".
Konačni račun unosimo bez navođenja stavki predujma. Na tom dokumentu ručno upisujemo vezu na storno računa za predujam.
Dopunjena je funkcionalnost forme "Otvoreni predujmovi", gdje sada filteri ispravno rade, a uz to se prikazuju samo predujmovi koji su bili ispostavljeni.
Unos stavki računa/predračuna: Otklonjena poteškoća kod unosa stavaka računa i predračuna kada se nije ispravno predlagala zadana porezna klauzula.
Knjiženje - Računi - gumb Ispisi: U slučaju da stranka nije u AMS-u, program je dopunjen mogućnošću slanja eIzvještavanja više računa odjednom. Funkcionalnost je dostupna preko gumba "Ispisi" i naziva se "Ispis za eIzvještavanje". Moguće je odabrati hoće li se pritom račun ispostaviti a) u tiskanom obliku - ispis, b) pdf putem e-maila ili c) eRačun putem e-maila.
Opcije b) i c) mogu se odabrati samo pod uvjetom da korisnik u ePoštaru ima uspostavljenu razmjenu ePoštar mail server (e-mail) i tamo aktivirane usluge "Slanje pdf računa" i "Slanje e-računa HR". Dokument se za opcije b) i c) šalje platitelju na e-mail koji je ispunjen na toj stranci u Ispostavljanje dokumenata – RačunFAK u polju e-mail.
Knjiženje - Računi - Preglednica računa - Pri izradi konačnog računa, koji je povezan s računom za predujam i sa stornom računa za predujam, dopunjene su vrijednosti u stupcima tako da se na konačnom računu uzimaju u obzir vrijednosti povezanih dokumenata:
Za plaćanje
Plaćeni iznos
Iznos predujma
Prikaz ovih vrijednosti uređen je i na gumbima Zbirno i Detalji plaćanja.
Robno materijalno poslovanje
Šifrarnici - Dopuštenja za paušalnu naknadu: Na prozoru Grupa artikala ne prikazuje se preglednica stranaka i gumb Za stranku.
Knjiženje - Odjava konsignacije – dodaj novi obračun (zapis): Dopuna prozora za parametre za pripremu odjava konsignacije: Na polju Mjesto troška omogućuje se istovremeni odabir više vrijednosti (tzv. multi-select).
Ispisi – Interni prijenosi – Pregled internih prijenosa za poslovnicu (Predprijem maloprodaja): Dopunjeno i uređeno prikazivanje cijena i vrijednosti. Prikaz cijena i vrijednosti vezan je uz sigurnosni sustav, zadana vrijednost sigurnosnog ključa je "Sakrij".
Alati – Revalorizacija prometa - Kontrola podataka prometa - Dodatna kontrola na SaopTipArtikla: Prije provedbe revalorizacije može se izvršiti kontrola podataka, koja je dopunjena tako da provjerava jesu li u prometu upisani tipovi artikala koji postoje u šifrarniku tipova artikala.
Knjiženje – Temeljnica nabave, utroška (dodavanje nove obrade (zapisa)): Dopunjena je priprema knjiženja tako da uzima u obzir postavke konta vezane uz analitike sifraAN1, sifraAN2, sifraAN3. Ako je na kontu označeno da je unos obvezan, dodatno se provjerava postoji li vrijednost za AN1, AN2, AN3 na stavci prometa; ako vrijednost nije upisana, koristi se zadana vrijednost na kontu.
Narudžbe dobavljačima i kupaca
Uređivanje dokumenata: Uređen je prikaz napomene stranke, u slučaju postavke "Prikaži napomene stranaka uvijek", tako da se prikazuje i na otpremama koje su "U komisiji".
Ispisi - Analiza nabavnih ugovora: Dopunjeno zatvaranje nabavnih ugovora iz preuzimanja i u slučaju kada su na preuzimanju samo artikli tipa usluga. Posljedično se i na analizi prikazuje vrijednost kao realizirana.
Kupci – Narudžbe kupca: Kopiranje predračuna u narudžbu kupca - promijenjen način prijepisa podatka, mjesto isporuke:
Kada je šifra mjesta isporuke/lokacije ispunjena, prepisuje se šifra i adresa isporuke kao kod ručnog unosa.
Kada šifra mjesta isporuke/lokacije nije ispunjena, ispunjava se samo adresa dostave, onako kako je upisana.
U ostalim slučajevima popunjava se kao kod ručnog unosa.
Kupci – Nalozi za otpremu: Kopiranje predračuna u nalog za otpremu - promijenjen način prijepisa podatka, mjesto isporuke:
Kada je šifra mjesta isporuke/lokacije ispunjena, prepisuje se šifra i adresa isporuke kao kod ručnog unosa.
Kada šifra mjesta isporuke/lokacije nije ispunjena, ispunjava se samo adresa dostave, onako kako je upisana.
U ostalim slučajevima popunjava se kao kod ručnog unosa.
Knjige narudžbi kupaca - u slučaju korištenja novog sustava rezervacija omogućeno je korištenje postavki "Spriječi unos artikala s nedostatnom zalihom (prema neotpremljenima)" i "Prekini prijenos ako nisu svi artikli na zalihi".
Ove postavke utječu kako na artikle u sustavu rezervacija, tako i na artikle koji su isključeni iz rezervacija. Funkcionalnost prijenosa narudžbe u otpremni nalog za artikle isključene iz sustava rezervacija jednaka je kao da taj sustav nije uključen.
Artikle uključene u sustav rezervacija, u slučaju kada je raspoloživa zaliha manja od naručene količine, ranije nismo mogli prenijeti u otpremu, a sada možemo u otpremu (uz potvrdu) prenijeti razliku naručene količine do raspoložive zalihe.
Dobavljači - Primka od dobavljača (Otprema): Dopunjena obrada Otprema tako da se nakon pripremljenih otpremnih naloga osvježe veze na narudžbama kupaca.
Kupci - otpremni nalozi: Izvedena optimizacija brzine kod "uvoza stavki iz narudžbi kupaca" u otpremni nalog u slučaju korištenja novog sustava rezervacija.
Kupci - narudžbe kupaca: Obrade - prijenos narudžbi u radne naloge: Iz stavke narudžbe kupca u radne naloge VRP i RN prenose se i analitika te dodatne 3 analitike.
Kupci - narudžbe kupaca: Obrade - prijenos narudžbi u plan proizvodnje: Iz stavke narudžbe kupca preko plana proizvodnje u radne naloge VRP (ako je tako određeno pri prijenosu plana u radne naloge) prenose se i analitika te dodatne 3 analitike.
Ispisi - pregled rezervacija: Redizajn ispisa pregleda rezervacija za logičniji prikaz podataka.
Kupci - Narudžbe kupaca: U slučaju promjene redoslijeda redaka narudžbe kupca, koji su preneseni u radne naloge VRP (direktno ili preko plana proizvodnje), podatak o promijenjenoj stavci narudžbe, ispravno se promijeni i na povezanom radnom nalogu.
Kupci – Narudžbe kupaca – Stavke – "Zaliha – Predviđanje": Prikaz prognoze zaliha na redovima dokumenata: Otklonjena poteškoća u slučaju kada ne postoje odgovarajuće veze na RMP.
Kupci – Otpremni nalozi kupaca – Stavke – "Zaliha – Predviđanje": Otklonjena poteškoća u slučaju kada ne postoje odgovarajuće veze na RMP.
RIP
Dopunili smo standardni račun RIP s podacima potrebnim za poslovanje s kupcem Metro preko RIP-a.
Upravitelj zadataka
Raspoređivač zadataka – Raspoređivač – zadaci – dopuna pripremljene skripte za brisanje rezervnih kopija: Pred-pripremljena skripta za zadatak brisanja rezervnih kopija dopunjena je tako da je neovisna o regionalnim postavkama računala (format datuma).
Maloprodaja
Gotovinska prodaja – prijenos u knjigovodstvo Minimax: Uređeno formiranje XML zapisa za slučaj klijenta koji je porezni obveznik i pravna osoba, tako da se ne formira veza na fizičku osobu i odgovarajući datum, te se u Minimaxu prikazuje kao kreirani dokument BP s tim datumom.
Knjiženje - Gotovinska prodaja: Uvoz podataka na off-line blagajnu: U slučaju postavljenog asinkronog prijenosa dopunjen je tako da se uvoz izvrši pri unosu novog zapisa u gotovinskoj prodaji TDR, kada za odabranu poslovnicu postoje nepreneseni podaci.
Knjiženje - Bezgotovinska prodaja – Unos nove otpremnice: Automatsko popunjavanje polja blagajnik uz uvažavanje 1:1 veze između Blagajnika i Operatera u šifrarniku blagajnika. U slučaju da veza u šifrarniku ne postoji ili je više blagajnika povezano na istog operatera, funkcionalnost ostaje jednaka kao do sada.
Postavke: Za potrebe povezivanja na mojPOS: U postavke je dodan popis ponuđača POS terminala
Šifrarnici - Elektronički uređaji:
Dodani podaci za ispis podataka poslovnice na računu mojPOS. Predlažu se iz odabrane poslovnice, moguće ih je prepisati.
Proizvodnja
Uređen dinamički prikaz naziva dodatnih analitika radnog naloga (u slučaju kada korisnik preimenuje nazive dodatnih analitika).
Servisna djelatnost
Obračun najma - preglednica:
U preglednicu obračuna najma dodani su podaci: šifra analitike, naziv analitike, šifra referenta, naziv referenta, šifra MT, naziv MT, šifra SN, naziv RN, broj dana najma.
Broj dana najma u preglednici se izračunava na 2 načina:
zaključeni obračun najma ... datum najma DO - datum najma OD
nezaključeni obračun ... tekući datum - datum najma OD
Obračun najma - unosni prozor:
Datum najma DO više nije obavezan podatak pri unosu. Obavezan postaje u trenutku kada je u obračunu najma upisan Datum obračuna.
Knjiženje - Servisni nalog:
Otklonjena nepravilnost kod predlaganja popusta iz grupe za popuste.
Knjiženje - Servisni nalozi:
Automatsko popunjavanje polja blagajnik uz uvažavanje 1:1 veze između Blagajnika i Operatera u šifrarniku blagajnika. Popunjavanje je uređeno samo na prozoru/formi Prijenos servisnih naloga u račun.
Uklanjanje gumba Gotovina na prozoru/formi Prijenos servisnih naloga u račun. Polja su prenesena na formu. Funkcionalnost ostaje nepromijenjena.
ePoštar
Korisnik i računalo – Nazivi i licence – Uređivanje: ePoštar: Ispravno uređeni nastavci za URL i URL Login za Seyfor – Yescor posrednika.
eRegistrator
Administracija – Korisnik i računalo – Postavke – Veza s Yescor – integracija Yescor i Saop:
Omogućen prijenos dokumenata s privicima iz Yescor u Saop.
Prenose se samo dokumenti ručno dodanih vrsta dokumenata.
Preneseni dokumenti zapisuju se u eRegistrator vezano uz stranku upisanu u Yescor.
Preneseni dokumenti ne ulaze ni u jedan proces.
Popis vrsta dokumenata koji se prenose podesiv je na razini korisnika.
Preduvjet za rad prijenosa dokumenata je uspostavljena veza između Yescor i Saop.
Administracija – Korisnik i računalo – Postavke – Veza s Yescor:
Prijepis podataka šifrarnika "Vrste dokumenata" iz reda čekanja u Saop.
Uređenje upravljanja šifrarnikom "Vrste dokumenata" i dodjele postavki korisniku.
Administracija – Korisnik i računalo – Postavke – Veza s Yescor – integracija Yescor i Saop: Prijepis dokumenata (privitaka) iz reda čekanja u Saop.eR.
Fascikli: Odabir fascikla omogućen je kada u preglednici postoji barem jedan zapis.
Artikli
Pregled artikla (F7) - Podatak o rezerviranoj količini prikazuje se i u slučaju sustava novih rezervacija.
Intrastat: Unos novog izvješća, uređeno predlaganje vrijednosti prema zadnjoj upotrebi.
Pregled F8 – "Pregled artikala – zalihe, cijene" i F5 – "Artikli – izbor – unos količine" (košarica): Tehnička poboljšanja i optimizacija rada.
Cjenici artikala: Uređena optimizacija upita radi brže obrade podataka i ispisa naljepnica za police
Stranke
Šifrarnik stranaka - Unos zapisa: Otklonjena poteškoća pri unosu nove stranke ako korisnik koristi proxy poslužitelj. Program je javljao problem pri povezivanju na web uslugu
API
CostUnid - Add/Modify - Uklanjanje validacije na XSD shemu.
AddIncomingInvoice - API metoda za dodavanje primljenih računa dopunjena je tako da možemo označiti radi li se o storno računu i navesti eventualne prethodne račune na koje se račun odnosi (odobrenje, predujam, račun...).
GetIncomingInvoice - Pri preuzimanju podataka o primljenom računu prenosi se i podatak koji govori radi li se o storno računu te popis povezanih dokumenata u slučaju da je račun povezan s prethodnim dokumentima (odobrenja, predujmovi...).
ModifyServiceOrder: Dodan novi podatak "predviđena količina".
Dodavanje nove stavke – ako je u XML-u ispunjena oznaka, uzima se taj podatak; ako oznake nema ili je prazna, prepisuje se "količina za izdavanje".
Popravljanje postojeće stavke – ako je u XML-u ispunjena oznaka, uzima se taj podatak; ako oznake nema ili je prazna, količina se ne mijenja.
Get/Add/ModifyProjectWorkOrder - Dodane su nove oznake za analitiku 1, analitiku 2 i analitiku 3.
MoveOrderToDispatchAdvice - U slučaju kada narudžba kupca neuspješno izvrši prijenos na otpremni nalog i izbriše "prazan" otpremni nalog, sada se na narudžbi kupca ispravno ažurira status narudžbe i brišu veze na izbrisani otpremni nalog.
MoveOrderToDispatchAdvice - Prilagodba rada metode posljednjim promjenama pri prijenosu narudžbi kupaca u otpremne naloge u slučaju sustava rezervacija. Uklanjanje parametra moveLinesWithAvailableStock (postavka na ovom parametru objedinjena je s postavkom na parametru partialDelivery). Dakle, ako je parametar partialDelivery = true, iz narudžbe kupca u otpremu se premještaju i stavke čija zaliha (raspoloživa zaliha ili zaliha po otpremama) nije dovoljna; u skladu s postavkama na knjizi narudžbi kupaca.
AddIncomingInvoice: Dodana je oznaka CopyIndicator, koja omogućuje zapis kopije računa u smislu ispravka postojećeg računa. Kopijom računa na postojećem računu možemo ispraviti sljedeće podatke:
Transakcijski račun
Referenca
Privitci
Podaci o fiskalizaciji
Omogućeno je dodavanje napomene
MoveOrderToDispatchAdvice, PostDispatchAdvice - Dodatna validacija nad aktivnošću zaključavanja narudžbe kupca odnosno otpremnog naloga. Procedura se izvodi bez zaključavanja "nolock".
GetForecastedStocks - Metoda je dopunjena tako da tijekom izvođenja više ne zaključava (deadlock) dokumente na temelju kojih se izračunava predviđena zaliha.
ModifyOrder - Na metodi su dopunjene validacije u slučaju kada je stavka narudžbe kupca povezana s radnim nalogom programa VRP. Takve stavke više nije moguće brisati preko metode, niti je na takvoj stavci moguće promijeniti artikl.
Add/ModifyWorkOrder – Otklonjena je poteškoća pri izvođenju metoda vezanih uz podatke dodatnih svojstava radnog naloga.
GetOrderStatus - Dodan parametar orderStatusList, što omogućuje dohvat statusa narudžbi kupaca vezano na jednu ili više oznaka statusa.