Osnovice djelatnika prikazane su na zasebnoj kartici
Neposredni unos obračuna plaće nadopunjen je s podacima o predviđenom broju djelatnika u obračunu kao i satima rada na dan djelatnika.
Ikona Ispiši:
Dodana je mogućnost odabira MT.
OLAP Analiza stavki obračuna:
Dodana je mogućnost odabira MT.
Odabir bilo kojeg obračuna za koji postoje kreirane promjene za djelatnike - gumb Neposredni unos ili Posredni unos - prozor Promjene djelatnika za obračun:
U tablici je uklonjen stupac Status promjene, zamijenjen novim stupcem Prenesi u obračun. Stupac sadrži potvrđeno polje kojim se određuje hoće li se pojedini zapis prenijeti u obračun. Tipka Potvrdi aktivira se kada je za barem jedan zapis u tablici označeno da se prenese u obračun
Desni klikom na odabranom obračunu plaće - dodana je funkcionalnost Prikaz revizijskog traga sustava obračuna. Funkcionalnost je aktivna samo na zaključanim obračunima i omogućuje usporedbu spremljenog sustava obračuna s trenutnim stanjem
Evidencija prisutnosti - Evidencija prisutnosti i priprema obračuna - Prijenos iz Koraka 1 u Korak 3:
Dopunjen izračun viška sati iz Koraka 1 u Korak 3, u slučaju kada djelatnik ima radni kalendar i datum početka u mjesecu za koji radimo obračun u EP
Otklonjena je nepravilnost pri potvrđivanju odsutnosti u slučaju kada nema nijednog naziva licence za REG
Otkonjene su nepravilnosti funkcije D(n) u slučaju kada je stavka povezana sa zapisom povijesti
U Postavke programa dodana je nova funkcionalnost Ažuriranje postavke Obračun plaće prilikom zaključivanja obračuna aktivacijom koje se omogućava da se prilikom zaključivanja obračuna plaće djelatnicima, koji su u matičnom podatku djelatnika označeni kao Neaktivni i koji imaju datum prestanka radnog odnosa u mjesecu za koji radimo obračun plaće, automatski deaktivira postavka Obračun plaće u njihovom matičnom podatku. Ovo ažuriranje odnosi se i na ''tekući'' zapis djelatnika kao i odgovarajući zapis povijesti
Praćenje povijesnih promjena u matičnom podatku djelatnika nadopunjeno je na način da se sve promjene koje se rade na ''tekućem'' zapisu djelatnika automatski evidentiraju i u početnom zapisu povijesti djelatnika sve dok se na djelatniku ne otvori prva promjena kroz povijest koja će se prenositi.
Omogućena je masovna promjena tekućih vrijednosti matičnih podataka djelatnika putem čarobnjaka za izmjenu podataka o djelatnicima.
Administracija – Korisnik i računalo- Prešifriranje podataka
Prešifriranje šifrarnika djelatnika:
Uređena je dopuna prešifriranja djelatnika tako da se šifra djelatnika odgovarajuće prešifrira i u šifrarniku Web operateri te u Organizacijskoj strukturi poduzeća (šifra Voditelja, Zamjenika voditelja 1 i Zamjenika voditelja 2).
Otklonjena je nepravilnost koja se događala prilikom prvog prešifriranja djelatnika na korisniku, kada su se u slučaju prešifriranja šifre djelatnika dodatno prešifrirale i šifre Mjesta troška i Nositelja troška
Obrade, pregledi i ispisi – Godišnji odmori i odsutnosti – Godišnji odmori po djelatnicima
Tipka Alati:
Dodan je novi alat- Prijenos viška iskorištenog godišnjeg odmora iz prethodne godine kao već iskorišten godišnji odmor u tekućoj godini.
Prikaz povijesti djelatnika u periodu- Izvoz u Excel:
Podacima Napomena promijenjen je format iz RTF u tekstualni format.
Ikona Uvoz podataka po odluci/obavijesti:
Dodan je čarobnjak za uvoz podataka o odsutnosti po odluci/obavijesti.
Djelatnici – Podaci o djelatnicima
Podaci o plaćama - Plaće - Datumi i staž - Datum prestanka
gumb Potvrdi:
Prilikom unosa datuma prestanka, otvara se mogućnost za ponovno izračunavanje godišnjeg odmora za tekuću godinu.
Podatak o ukupnom radnom stažu mijenja se ako se pomičemo po djelatnicima pomoću strelica lijevo/desno
Alati – Prikaz povijesti djelatnika u periodu - Čarobnjak za izvoz podataka:
Podaci Napomena promijenjen je format iz RTF (rich text) u tekstualni format (txt).
Odabir bilo kojeg djelatnika – kartica-Podaci o plaćama - kartica Datum i staž - gumb Prethodna zaposlenja:
Ako zapis u prethodnim zaposlenjima ima datum prekida veći od datuma početka djelatnika, zapis se označava (bojom) i ne uzima u obzir pri izračunu prethodnog radnog staža. Posljedično se ne zbraja u ukupni zbroj polja u odjeljku Prethodni radni staž.
Na dnu tablice dodan je gumb Legenda.
Na događajima koji imaju promjenu omogućeno je da se iz kartice Rada i karijere može otvoriti povezana promjena.
Postavke programa KE i OPZ:
Otklonjena je nepravilnost zbog koje program nije omogućavao unos podataka u polje Šifra korisnika za djelatnike.
Registracija prisutnosti
Prijenos podataka – Prijenos u Evidenciju prisutnosti – Prikaži više – gumb Potvrdi:
Kod upozorenja o nezaključenim događajima prilikom prijenosa u EP sada se uzima u obzir filter Obračun plaća.
Terminal – Postavke – kartica Izgled:
Dodana je nova postavka Prikaži zbroj sati za korištenje i tekući saldo, postavku je moguće označiti samo ako je za prikaz sati odabrana opcija Saldo sati za tekući mjesec. Ako je postavka uključena, na početnoj stranici dodatno se prikazuje ukupni zbroj sati tekućeg salda i sati za korištenje.
Terminal – Informacije:
Dodan je novi podatak - zbroj sati za korištenje
Događaj djelatnika – prikaz događaja pojedinog dana:
Veličina fonta je povećana
Funkcionalnost za promjenu veličine fonta je ispravljena
mojINFO
Na mojINFO dodana su upozorenja o skorom isteku i o isteku sesije.
Evidencija prisutnosti – Sve prisutnosti – tipka Dodaj događaje:
Prilikom dodavanja zajedničkog događaja u bazu se sada spremaju i podaci WEB operatera i Izvor, što usklađuje rad s dodavanjem pojedinačnih događaja.
Događaji se uspješno dodaju i ako operater ima sigurnosni ključ WEB – Neaktivni zamjenik, Evidencija prisutnosti.
Događaji se uspješno brišu i ako korisnik ima dodan ključ WEB – Neaktivni zamjenik, Evidencija prisutnosti.
Postavke – kartica općenito:
Dodana je nova postavka Uzimaj u obzir zapise povijesti (promjene) na dan:
Ako je opcija uključena prilikom prikaza podataka o djelatniku uzimaju se u obzir aktivni zapisi iz povijesti promjena koji vrijede na trenutni dan:
za jedinicu organizacijske strukture
za radno mjesto
Ova postavka određuje koje djelatnike vidi voditelj. Kad je opcija uključena, voditelj vidi podređene u skladu s organizacijskom strukturom koja proizlazi iz aktivnih zapisa povijesti koji vrijede na trenutni dan.
Stupci Potvrđeno od i Potvrđeno do preimenovani su u Datum od - Datum do
Za odbijene odsutnosti sada se bilježe datumi od–do.
Prilikom dodavanja skupnog događaja preuzeta lokacija se bilježi samo na vrstama događaja koji imaju označeno Unos lokacije.
Otklonjena je nepravilnost titranja tooltipa na nadzornoj ploči.
Prilikom učitavanja dokumenta u kadrovsku dokumentaciju u donjem lijevom kutu prikazuje se obavijest o uspješnom učitavanju.
Obračun putnih naloga
Putni nalog – odabir pojedinog putnog naloga – gumb Ispiši ili Spremi – Predložak ili Obračun – gumb Ispiši ili Spremi:
Na QR ispisima Nalog za službeno putovanje – predložak II i Nalog za službeno putovanje – obračun II dodana su dva nova polja: potvrdio i datum potvrđivanja predloška odnosno obračuna.
Porez na dodanu vrijednost
Knjige – Izmjena zapisa: Ispravljeno je pogrešno preračunavanje iznosa PDV-a u slučaju promjene datuma razdoblja PDV-a u zaglavlju i na stavkama dokumenta. Prilikom promjene datuma razdoblja PDV-a u zaglavlju dokumenta potvrđivanjem promjene automatski će se promijeniti i razdoblje PDV-a na stavkama, ako se radi o izdanim računima.
PDV – Prozor za unos - Prikaz podatka o izvoru dokumenta.
Šifrarnici - Stope: Šifrarnik PDV stopa je dopunjen s novim važećim stopama za državu Rumunjska (1.8.2025) i Finska (1.1.2026).
Financijsko knjigovodstvo
Dnevne obrade - Pregled knjiženja: Dodani su gumbi Izabrana prva/ druga grupa stranke za izbor stranaka u pregledu knjiženja.
Ispisi i pregledi – Otvorene stavke: Dodan je gumb Izabrana prva/ druga grupa stranaka za izbor stranka kod pregleda otvorenih stavaka.
Ispisi i pregledi - IOS:
Uređeni su manji ispravci na ispisima.
Polje Ispis za saldo 0 je s kartice Dodatno prenesen na karticu Osnovno.
Na kartici Dodatno su iz dijela Podaci o stranci uklonjena polja Porezni broj i transakcijski račun TRR koja se više ne koriste.
Polje Kontakt se aktivira ako je izabrana opcija Telefon/Mobilni telefon/ Fax i/ili E-mail. Ako šifra kontakta nije izabrana, a na stranci postoje kontakti, prilikom ispisa će se unijeti prvi kontakt kojeg program pronađe u šifrarniku Stranke.
Alati – Zatvaranje stavki:
Dio podataka koji su vezani uz tečajne razlike se aktivira samo u slučaju unosa konta koja su postavljena kao devizna.
Analitike na kontima protuknjiženja tečajnih razlika se preuzimaju iz zatvorenih stavaka. Ako u zatvorenim stavkama nema oznake analitika preuzimaju se iz postavljene forme.
Na postavljenoj formi se predlažu analitike iz postavki konta na kojima se knjiže protuknjiženja tečajnih razlika, ako su unesene.
Alati – Automatsko zatvaranje;
Dio podataka koji su vezani uz tečajne razlike se aktivira samo u slučaju unosa konta koja su postavljena kao devizna.
Analitike na kontima protuknjiženja tečajnih razlika se preuzimaju iz zatvorenih stavaka. Ako u zatvorenim stavkama nema oznake analitika preuzimaju se iz postavljene forme.
Na postavljenoj formi se predlažu analitike iz postavki konta na kojima se knjiže protuknjiženja tečajnih razlika, ako su unesene.
Izvještavanje - Naplate e-računa: Omogućeno je slanje plaćanja za ispostavljene, fiskalizirane F2 račune preko posrednika Moj eRačun.
Dnevne obrade – Plaćanje - gumb Pripremi plaćanja: Uređeno je povezivanje plaćanja i opomena. Ako je u istom mjesecu ispostavljeno više opomena, pripremi se veza na zadnju opomenu.
Ispisi i pregledi - Bruto bilanca:
Pripremljen je prijevod naziva konta i u slučaju pregleda bez odabranih međuzbrojeva.
Uređen je prikaz konta bez prometa i u slučaju filtriranja po tipu konta.
Ispisi i pregledi - Bruto bilanca: Dodani su engleski, njemački i talijanski prijevod izraza iz bruto bilance. Dostupni su na gumbu Prijevodi za jezična područja Saop-EN, Saop-DE i Saop-IT.
Dnevne obrade - Opominjanje: Napravljeni su različiti manji ispravci na ispisu opomena (zbrojevi, zapisi dokumenta itd.).
Šifrarnici - Ostali šifrarnici – Nositelji troška: ispravak programa prilikom klika u tablici, ako se izabere redni broj zapisa u tablici po šifri stranke ili šifri referenta i izbor filtriranja po svim zapisima.
Dnevne obrade - Plaćanje - Pregled izvoda – Ispravi zapis: Ako je izabrani konto određene vrste - Vrsta = S (troškovni) i ima određene postavljene analitike, na plaćanju potvrdom konta prepišu se postavljene analitike.
Dnevne obrade - Opominjanje: Produljenje polja za unos e-adrese primatelja na 400 znakova (polje Ispostavi na).
Ispisi i pregledi - IOS: Produljenje polja za unos e-adrese primatelja na 400 znakova (polje Ispostavi na).
Postavke programa – kartica Plaćanje: Uređen je prikaz Opis računa i Broj računa.
Alati – Automatsko zatvaranje: Osim datuma dokumenta, prilikom automatskog zatvaranja, program uvažava i datum dospijeća. Ako postoji više stavaka s istim datumom dokumenta program prvo zatvara stavke s najstarijim datumom dospijeća.
Dodan je novi dio Postavke konta, u kojem se biraju odgovarajuća konta kupaca i dobavljača. Samo izabrana konta će se uvažavati prilikom pripreme nove kompenzacije.
Dnevne obrade - Kompenzacije:
Unos nove kompenzacije:
Na gumbima Dani prijedlog i Primljeni prijedlog je dodana kontrola s upozorenjem, ako u postavkama programa, na kartici Kompenzacije – dio Postavke programa konta nisu dodijeljena. Unos nije moguć ako konta nisu izabrana. Otvori se forma unosa Postavke programa – kartice Kompenzacije.
Prilikom pripreme podataka uvažavaju se samo otvorene stavke koje su na kontima dodijeljenim u Postavkama programa – kartica Kompenzacije.
Izborom Konta od - do i izborom Izabrana konta moguće je izabrati konta koja su dodijeljena u Postavkama programa – kartica Kompenzacije.
Gumb Priprava međusobnih kompenzacija: Prilikom pripreme prijedloga uzimaju se u obzir samo konta koja su postavljena u Postavkama programa – kartica Kompenzacije.
Knjiga primljenih računa
Fiskalizacija 2.0 – Posrednik mojeRačun: Prilikom preuzimanja ulaznih računa preko posrednika mojeRačun prenesu se i podaci o fiskalizaciji - status fiskalizacije i datum fiskalizacije. Podaci se uvozom eRačuna iz liste čekanje ePoštara prenesu u Knjigu primljenih računa.
Fiskalizacija 2.0 – Posrednik mojeRačun: Omogućeno je odbijanje primljenih računa, kao i slanje povratnice o odbijanju na portal eIzvještavanje za ulazne račune preuzete preko posrednika mojeRačun.
Uvoz e-računa posrednika FINA: Dopunjen je uvoz eRačuna tipa CreditNote i izbor i unos dodatnih privitaka iz eRačuna u fascikl na ulaznom računu.
Knjiga primljenih računa – Tablica primljenih računa - Masovno knjiženje primljenih računa: Ispravljena je greška koja se pojavljivala prilikom pokretanja obrade ako je polje Datum primitka bilo prazno.
Fiskalizacija 2.0 - Posrednik mojeRačun: Pripremljena je dopuna kojom je podržan uvoz eRačuna tipa CreditNote.
Potvrđivanje dokumenata
Potvrđivanje – Prozor za potvrđivanje aktivnosti: Ispravljena je greška "Integer overflow", koja se u nekim slučajevima pojavljivala klikom na gumb Dokumenti nabave.
Kamate
Obračun - Obračuni - Uvoz obračuna iz FIN, Uvoz podataka za kamate po analitikama:
Pojednostavljenje rada na svim lokalizacijama.
Funkcionalnosti su aktivne ako je u Postavkama programa Obračun kamate postavljena veza s glavnom knjigom u polju Šifra korisnika FIN.
Uvoz uzima u obzir postavke šifrarnika u povezanoj glavnoj knjizi i na masci za uvoz u polju Odabir iz FIN – Poslovna godina se postavlja iz poslovne godine glavne knjige.
Obračun - Obračuni - Knjiži u FIN i PDV:
Dopuna prijenosa obračuna kamata, pripremljena je kontrola neaktivne šifre podataka o kontu, protukontu, stranci, razdoblju, analitikama.
Prilikom prijenosa se pokaže poruka, dnevnik prijenosa s uspješnim i neuspješnim zapisima.
Za sljedeći prijenos se na maski pohrane podaci o kontu, protukontu, temeljnici, događaju i opisu.
Ako je na obračunu kamata pohranjen PDF oblik računa, privitak će se prenijeti na knjiženja u temeljnicama glavne knjige i u PDV modulu.
Obračun - Obračuni – Ispis i eSlanje: Produljenje broja znakova za polje e-adresa na 400 znakova.
Osnovna sredstva i sitni inventar
Osnovna sredstva i sitni inventar - gumb Ispiši karticu ili gumb Ispis - Kartica osnovnog sredstva i SI: Promjena redoslijeda zapisa na ispisu kartice sitnog inventara po poljima: šifra lokacije, šifra mjesta troška pa po rednom broju zapisa.
Obračuni i inventura - Obračun:
Ispravak programa na način da se ne izračunava i ne upisuje u tablicu razlika obračuna za osnovno sredstvo koje je u izabranom razdoblju otuđeno i za koje je obračunata amortizacija, a postavljen je mjesečni obračun.
Šifrarnici - Revers:
Gumb Edit (Izmjena zapisa): Dodano je upozorenje prilikom klika na Potvrdi, revers će biti zaključen s datumom povrata. Ako se ne želi pripremiti zaključenje reversa omogućeno je brisanje datuma povrata prije pohrane promjene.
Gumb 'Promjena inventarnog broja': Promjena kontrole za novo izabrani inventurni broj, dopušta se izbor “prazno”. Program upozorava ali nema blokade pohrane promjene.
Platni promet
Priprema naloga za plaćanje u datoteku: Pored polja Datum prijedloga je dodana napomena - hint s pojašnjenjem što znači upisani datum prijedloga, a što kada u tom polju nije upisan datum.
Nalozi za plaćanje: Desnim klikom na tablici se pristupa novoj opciji Prikaz revizijskog traga. Opcija je povezana s dozvolom sigurnosnog sustava i aktivna je za sve statuse naloga za plaćanje. Prilikom potvrde otvori se nova tablica u kojoj su prikazani svi događaji na pojedinom nalogu. Klikom na Sadržaj prikažu se polja koja su bila promijenjena, te je prikazana stara i nova vrijednosti.
Radni nalozi
Knjiženje – rad radnika: Omogućena je promjena podataka o radu radnika i na zapisima koji su već preneseni u radne naloge. Popravak zapisa se automatski prenosi u radni nalog sa potvrdom. Popravljanje je moguće zabraniti pomoću sigurnosnog sustava "RN - RAD RADNIKA, popravljanje zapisa prenesenih u RN".
Kada se u Fakturiranju stornira račun, koji je izrađen na temelju radnog naloga, obrišu se veze između računa i radnog naloga te se radni nalog postavi u status kojim se može ponovno knjižiti u FAK. Jednako vrijedi za opciju storniranja predračuna.
Na radne naloge su dodane dodatne analitike:
Na radne naloge je, pored osnovnih analitika, dodana mogućnost unosa dodatnih analitika.
Dodatne analitike se s radnim nalogom kopiraju, a prilikom unosa novog radnog naloga su "prazne".
Dodatne analitike su dodane na analizu radnih naloga.
Dodatne analitike su uključene na ispis radnog naloga (dodani su u podatkovni set vezan na zaglavlje radnog naloga).
Prilikom knjiženja radnog naloga u izdavanje/primku RMP (na svim mjestima gdje dolazi do knjiženja) dodatne analitike iz radnog naloga se prenesu na izdavanje, odnosno primku. To vrijedi za osnovno knjiženje kao i dodatno knjiženje kroz alat "Kontrola knjiženja izdavanja".
Sve analitike (mjesto troška, nositelj troška, referent, analitika i dodatne analitike) se sada prenose i na predračun.
Gumb "U promet" kod svih analitika je aktivan sve dok barem jedan povezan dokument radnog naloga (predračun, izdavanje, primka) nije u statusu koji onemogućava promjenu.
Fakturiranje
Računi - Knjiženje i porezi:
Otklonjena je nepravilnost pri pripremi knjiženja za financijsko knjigovodstvo kada se u određenim primjerima pojavljivalo upozorenje: "Za račun postoje podaci za knjiženje u kojima nisu postavljena konta."
Priprema računa za predujam je dopunjena na način da program prilikom izrade konačnog računa automatski pripremi i storno računa za predujam. Upute za pripremu računa za predujam nalaze se na linku.
Postupak izrade konačnog računa ostaje nepromijenjen u odnosu na dosadašnji način rada. Do razlike dođe u trenutku kada korisnik odabere pripremu predloška i tada program automatski izvrši sljedeće radnje:
Pripremi dokument storno računa za predujam.
U XML datototeku odgovarajuće zapiše veze:
Između računa za predujam i storno računa za predujam.
Između storno računa za predujam i konačnog računa.
Pripremi sva potrebna kniženja za glavnu knjigu.
Važno upozorenje korisnicima; potrebno je odgovarajuće urediti prilagođene ispise računa.
Za ispravnu pripremu podataka za financijsko knjigovodstvo i eRačun obavezno je da se storno račun i konačni račun pripreme na opisani način.
FAK - Račun – Unos nositelja troška (NT): Prilikom otvaranja šifrarnika Nositelja troškova tablica se filtrira na zapise koji imaju unesenu vrijednost šifre kupca koja je ista kao ona unesena u dokumentu.
FAK - Predračun – Unos nositelja troška (NT): Prilikom otvaranja šifrarnika Nositelja troškova tablica se filtrira na zapise koji imaju unesenu vrijednost šifre kupca koja je ista kao ona unesena u dokumentu.
Računi i predračuni:
Dopunjeno je predlaganje Referenta. U slučaju da Referent ostane neispunjen po prethodnim predlaganjima, zapiše se Referent koji ima povezanog operatera. Referent se predlaže glede na Operatera samo u slučaju ako postoji jedinstveni zadani referent za operatera.
Predlaganje je uređeno i za API metode: AddInvoice i AddProformaInvoice.
Uklonjena je kontrola pri unosu šifre korisnika FIN u postavkama modula FAK zbog koje se u nekim slučajevima javilo upozorenje da kombinacija već postoji.
Omogućeno je ispostavljanje eRačuna na posrednika moj-eRačun.
Uklonjena je kontrola na ispunjeno polje Matični broj stranke u slučaju kada se ispostavlja eRačun po pravilima F2 fiskalizacije. Ako u stranci nije ispunjen Matični broj, čvor s tim podatkom u XML-u se ne ispuni.
Program je dopunjen na način da se u slučaju kada je račun izdan u obliku eRačuna, sadržaj polja "Opis u podnožju dokumenta" upisuje u čvor "Note" (ako je polje ispunjeno).
Otklonjena je poteškoća kada program u nekim slučajevima nije ispravno izračunao "Broj dokumenta".
Otklonjena je poteškoća prilikom navođenja datuma referentnog računa, kada se novi račun kreira kao kopija referentnog računa s odabranom opcijom "Promijeni predznak količinama".
Robno materijalno poslovanje
Ispis »Prijenosnica«, koji se koristi za evidenciju i ispis internih prijenosa robe je dopunjen na sljedeći način:
Podaci o poslovnici koja izdaje robu te poslovnici ili veleprodajnom skladištu koje robu zaprima sada se ispisuju i na strani izdavatelja i na strani primatelja.
Na ispisu dokumenata u »Pretprijem – maloprodaja« se prikazuju maloprodajne vrijednosti.
Na ispisu prijenosnice u »RMP - Promet« se ispisuju nabavne vrijednosti.
RMP: Izvodi se selektivna revalorizacija za slučajeve kada je količina pala na 0.
RMP - Interni prijenosi: Program je dopunjen s evidentiranjem procesa prilikom knjiženja internog prijenosa.
PRAC – veza s Knjigom primljenih računa na Robno materijalno poslovanje: Usklađeno je djelovanje prilikom dodavanja zavisnih troškova kroz Knjigu primljenih računa.
Otklonjena je poteškoća na ispisu Zbroj količina i vrijednosti, kada program prilikom vrednovanja zaliha po FIFO metodi nije ispisao vrijednosti u slučakju kada je odabran prikaz podataka za prethodnu godinu.
Dobavljači i kupci
Kupci - otpremni nalozi – prijenos stavki narudžbe u otpremu: U slučaju novog sustava rezervacija dopunjen je uvoz stavki iz narudžbi kupaca u otpremni nalog na način da je u tablici dodan stupac "Rezervirano" koji prikazuje rezerviranu količinu stavke. Upozorenje (označeno crvenom bojom), da je količina za otpremu veća od raspoložive zalihe sada se pojavljuje u retku tablice ako je količina za otpremu veća od raspoložive zalihe + rezervirano. Dopunjena je kontrola nad ukupnu količinu za otpremu pojedinačno uvezenih stavki.
Narudžbe dobavljačima: na načinu ispostavljanja "PDF putem e-maila" je uređeno da se u slučaju odabira na obrascu za ispostavljanje dodaje i privitak i dokumenti iz fascikla.
Narudžbe kupaca - prikaz rezervacija: Dopunjeno je prikazivanje već rezervirane količine iz storniranih ili prerano zatvorenih narudžbi kupaca.
Dobavljači i kupci - Narudžba kupca – Unos nositelja troška (NT): Prilikom otvaranja šifrarnika Nositelja troškova tablica se filtrira na zapise koji imaju unesenu vrijednost šifre kupca koja je ista kao ona unesena u dokumentu.
Dobavljači i kupci - Otpremni nalog – Unos nositelja troška (NT): Prilikom otvaranja šifrarnika Nositelja troškova tablica se filtrira na zapise koji imaju unesenu vrijednost šifre kupca koja je ista kao ona unesena u dokumentu.
Narudžbe kupaca i otpremni nalozi:
Dopunjeno je predlaganje Referenta. U slučaju da Referent ostane neispunjen po prethodnim predlaganjima, zapiše se Referent koji ima povezanog operatera. Referent se predlaže glede na Operatera samo u slučaju ako postoji jedinstveni zadani referent za operatera.
Predlaganje je uređeno i za API metode: AddOrder i AddDispatchAdvice.
Narudžbe dobavljačima i Primke:
Dopunjeno je predlaganje Referenta. U slučaju da Referent ostane neispunjen po prethodnim predlaganjima, zapiše se Referent koji ima povezanog operatera. Referent se predlaže glede na Operatera samo u slučaju ako postoji jedinstveni zadani referent za operatera.
Predlaganje je uređeno i za API metode: AddPurchaseOrder i AddReceivingAdvice.
Narudžbe kupaca i otpremni nalozi:
Na unosu u retcima dodani su podaci Mjesto troška i Nositelj troška.
Navedeni podaci se mogu unositi i mijenjati te birati iz šifrarnika.
Kupci - narudžbe kupaca: Na stavci narudžbe kupca je otklonjena poteškoća koja se pojavila prilikom otvaranja sastavnice narudžbe.
Kupci - otpremni nalozi: Na funkciji uvoz stavki iz narudžbe kupca, u slučaju da nije uključen novi sistem rezervacija isključeno je kontroliranje raspoložive zalihe i posljedično je omogućeno brže otvaranje tablice.
Dobavljači i kupci - novi sistem rezervacija: Otklonjena je poteškoća prijenosa izvora rezervacija u slučaju da šifra knjige narudžbe dobavljačima sadrži znak "-".
Ispisi - Pregled rezervacija: Popravljen je prikaz naručene količine i količine u otpremi na prvom nivou tablice.
Kupci - narudžbe kupaca: U stavkama narudžbi kupaca uklonjen je stupac "TrosarinskoPakiranje" i "Šifra artikla SAOP".
Kupci, Narudžbe kupaca, Tablica narudžbi - gumb Predujam: Uređeno je kreiranje i ispostavljanje računa za predujam.
Upravljanje kvalitetom
Šifrarnik - artikli - kontrola: U tablicu šifrarnika "artikli - kontrola" dodano je pet novih kolona (PPV, VKO, PPR, MFK, KKO) koje prikazuju da li je artikl uključen u pojedinu vrstu kontrole.
Šifrarnik - Artikli - kontrola: Uključivanje pojedine kontrole ne uključuje više ostalih kontrola.
Upravitelj zadataka
Upravitelj zadataka – deaktiviranje usluge prilikom preuzimanja baze (prijenos na novu SF bazu):
Prilikom pokretanje alata Korisnik i računalo \ Razmjena podataka \ Primanje deaktiviraju se sve usluge Upravitelja.
Upravitelj zadataka - Polje za unos lozinke za e-mail je prošireno na 256 znakova.
Maloprodaja
Djelovanje modula Maloprodaja je prilagođeno korištenju rezervacija koje su postavljene u modulu Robno materijalno poslovanje. U slučaju korištenja rezervacija se prilikom izdavanja robe uzima u obzir raspoloživa zaliha, što znači da se od ukupne zalihe na skladištu oduzme:
rezervirana količina iz narudžbi kupaca (modul Dobavljači i kupci) i
neotpremljena količina iz otprema (modul Dobavljači i kupci).
Korištenje rezervacija utječe na djelovanje:
gotovinske prodaje,
negotovinske prodaje,
predračuna (kroz prikaz).
Maloprodaja - Šifrarnik Vrsta prometa: Omogućeno je praćenje promjena sadržaja šifrarnika. Pregled promjena je vezan na ključ sigurnosnog sustava: »Maloprodaja – Praćenje, Vrste prometa – Prikaz revizijskog traga«.
Otklonjena je poteškoća na prijemima Maloprodaje kada je program povremeno nudio nepravilnu formu brzog pregleda zaliha (F8) nakon što smo prvi put otvorili novi artikl pomoću tipke F4. Poteškoća se javljala kod korisnika koji su imali instalirane module Maloprodaja i Robno materijalno poslovanje, ali koji međusobno nisu bili povezani.
Otklonjena je poteškoća u gotovinskoj prodaji modula Maloprodaja. U slučaju da je korisnik odjednom prenio više otpremnica (bezgotovinska prodaja Maloprodaja) u gotovinsku prodaju program nije ispravno prenio podatke, ako su odabrane otpremnice pripadale različitim godinama knjiženja.
Otklonjena je poteškoća kada je program u slučaju korištenja offline blagajne na centrali pogrešno javljao upozorenje da računi nisu fiskalizirani, iako za to nije postojala obveza.
Na centrali je onemogućen unos gotovinskih računa ako već postoje podaci preneseni iz offline blagajni u tekućoj godini.
Proizvodnja
Šifrarnici - materijalne sastavnice: Na gumbu (funkciji) "Zamijeni sastavnicu" u novu sastavnicu se ne može dodijeliti artikl koji je fantom, alternativna sastavnica, neaktivan ili razvojni artikl.
Knjiženje - radni nalozi: Na funkciji "zamjena sastavnice" u novu sastavnicu se ne može dodijeliti artikl koji je fantom, alternativna sastavnica, neaktivan ili razvojni artikl.
Knjiženje - Kooperacija – Izdavanje u kooperaciju: Među "Statuse" dodan je status "Sve otvoreno", koji prikaže otvorene izdatnice i otvorene izdatnice u kašnjenju.
Šifrarnici - zastoji: Uređeno je punjenje podataka o operateru i vremenu unosa i popravljanja podataka.
Radni nalozi - Knjiženje u RMP i Knjiženje izdavanja: U knjiženju izdavanja sastavnica se iz sastavnice radnog naloga ne predlažu sastavnice tipa fantom, alternativna sastavnica i razvojni artikl. Takve sastavnice ne mogu se dodavati u prijedlog izdavanja i proknjižiti.
Uvođenje analitika u radni nalog:
U postavkama programa je dodana nova postavka – broj šifrarnika za analitike. Prilikom prvog pokretanja programa nakon instalacije nove verzije program će zahtijevati unos tog podatka.
U radni nalog je dodana mogućnost unosa analitike i dodatnih analitika. Ti podaci su dodani i u tablicu radnih naloga.
Analitika i dodatne analitike se kopiraju sa radnim nalogom, kod novog unosa radnog naloga su "prazne".
Na čarobnjak za uvoz radnih naloga je dodana mogućnost uvoza analitike i dodatnih analitika.
Analitike i dodatne analitike su dodane u analizu radnih naloga.
Analitike i dodatne analitike su uključene u ispis radnog naloga (dodani su u podatkovni set zaglavlja radnog naloga).
Prilikom knjiženja radnog naloga u izdavanje/primku RMP analitike i dodatne analitike iz radnog naloga se prenesu na izdavanje ili primku.
Prilikom pripreme prijenosa na temelju jednog radnog naloga (prijenos RMP, otpremni nalog ili narudžba kupca) analitike se iz radnog naloga prenesu u dokument prijenosa.
Pri raspisivanju proizvodnje iz radnog naloga dodana je mogućnost označavanja prijenosa analitike i dodatne analitike iz narudžbe kupca na radni nalog.
Artikli
Artikli - Obavezna unosna polja: Na popis su dodana polja Dužina, Širina, Visina, Volumen (Volumen po jedinici u m3).
Saop - Administracija - Korisnik i računalo - Postavke – Opće postavke: Na kartici "Trgovina i proizvodnja" skup podataka "Dodatni stupci artikli" uvedena je kontrola na postojanje dodatnih svojstava u šifrarniku Dodatnih svojstava.
Artikli: Tablica svojstava po mjeri, otklonjena je poteškoća u tablici u slučaju prikaza svih zapisa.
Stranke
Stranke - Uvoz podataka o strankama iz javne baze:
Ako internetska veza ne radi tijekom uvoza, program prikazuje upozorenje umjesto pogreške.
Prilikom uvoza stranaka iz javne baze HR, oznaka statusa se prenese iz novog podatka tip subjekta.
Za potrebe fiskalizacije eRačuna uvedene su dvije iznimke:
Postavke knjige računa »Bez fiskalizacije F1/F2«:
U postavkama knjige računa dodana je mogućnost uključenja funkcionalnosti »Bez fiskalizacije F1/F2«. Namijenjena je korisnicima koji iz opravdanih razloga ne žele fiskalizirati sve račune unutar odabrane knjige računa.
Primjer korištenja su računi koji su već izdani i fiskalizirani u vanjskom sustavu, a u modul Saop FAK se prenose isključivo radi knjigovodstvenih evidencija.
Postavka stranke »Izuzeto F2«:
Za korisnike koji izdaju račune domaćim kupcima za koje u skladu sa zakonodavstvom fiskalizacija F2 nije obavezna, dodana je postavka »Izuzeto F2« u kartici Trgovački podaci.
Prilikom izdavanja računa takvim kupcima program račune neće fiskalizirati po F2, ali će se računi svejedno fiskalizirati po F1 kada je to potrebno, npr. u slučaju gotovinskog plaćanja.
Stranke, Ispostavljanje dokumenata - Novi unos/Izmjena zapisa: Uklonjen je checkbox 'Pošalji primatelju' i 'eSlog 1.6'.
API
Get/UpdateItemsPlanningData - Set novih API metoda za dobivanje i izmjenu "planskih" podataka artikala.
Get/Add/Update/DeleteItemsBOM- Set novih API metoda za dobivanje, upisivanje, mijenjanje i brisanje sastavnica artikala.
GetIncomingInvoiceList - Dodana su dva nova parametra za traženje računa - nositelj troška i konto.
AddIncomingInvoiceDetails - Nova metoda koja omogućava dodavanje sljedećih podataka na postojeće primljene račune:
Analitike
Napomene
Poreze
Knjiženja
Metoda Update Analytic1, Analytic2 i Analytic3 dopunjena je s kontrolom na postojanje šifre analitike i šifre više analitike.
WEB.API - ListFolderDocuments - na metodu je dodan sigurnosni ključ: icApi_ListFolderDocuments.
ModifyProjectWorkOrer – Napomenu radnog naloga možemo preko API metode mijenjati do statusa radnog naloga "fakturiran" ili "komercijalno zaključen".
WEB.API - GetItems - Usklada metode da uzima u obzir sigurnosni sustav postavljen na "odjelu" artikla.
AddProjectWorkOrder – Otklonjene su poteškoće prilikom upisa novog radnog naloga s minimalnim skupom podataka.
UpdateWorkOrderMasterData – Uređene su validacije na povezanim šifrarnicima jer ih dosad nije bilo.
AddProductionCooperatinoReceipt – Otklonjene su poteškoće kada je metoda upisana samo zaglavlje prijema iz kooperacije, ali ne i stavke.
ModifyLocation - Dodana je validacija na postojanje šifre lokacije. Preko metode se nove lokacije više ne mogu upisati!
Sve Get API metode podatka "Items" povezane s artiklima uzimaju u obzir sigurnosni sistem tipa artikla i odjela artikla koji jednostavno onemogućuju dostup do podataka pojedinih artikala.
GetStockForecasting – Otklonjena je poteškoća "Internal server error", koja se pojavila kada su dokumenti modula Dobavljači i kupci imali u polju "Dokument" upisan sadržaj veći od 30 znakova.
Get/Add/ModifyWorkOrder, UpdateWorkOrderMasterData - Na metodama su dodani novi podaci: analitika, analitika 1, analitika 2 i analitika 3 radnog naloga.
GetCO, GetPO - Parametar recordDtModifedFrom ne gleda više promjene u šifrarniku artikala već samo promjene u prometnim podacima.
ModifyWorkOrder – Dopunjeno je djelovanje metoda na način da se podatak o skladištu proizvoda ne izbriše, ako nije poslan u <WorkOrderProdWarehouseID>.