Dodani su prečaci za brži i lakši pristup najčešće korištenim funkcionalnostima u financijskom knjigovodstvu.
Platni promet
Ispis zbrojnog naloga
Dopunjeno pravilo za prikaz elementa <CtgyPurp> u slučaju pripreme datoteke SEPA plaće.
Pojedini nalozi su odvojeni punim linijama kako bi ispis bio pregledniji.
Podatak o rednom broju naloga je prikazan u posebnom stupcu.
Ispravljen naziv datoteke koji se predlaže prilikom spremanja ispisa u PDF formatu.
Kadrovska evidencija
Dodana kontrola prilikom brisanja zapisa iz sljedećih šifrarnika: sindikati, radna mjesta, osnovice djelatnika, platni razredi, tarifni razredi, relacije, mjesečne sume, doprinosi iz, doprinosi na i organizacijske jedinice.
Ispravljen unos podjele po analitikama u zapisu povijesti djelatnika s različitim radnim mjestom od trenutnoga.
Obračun plaće i drugog dohotka
Ispravljena greška do koje je moglo doći u slučaju korištenja opcije Ažuriranje salda kredita prilikom otključavanja obračuna.
Ispravljena greška u obračunu do koje je dolazilo ukoliko šifra operatera sadrži razmak.
Ispravljeno djelovanje SAOP kalkulatora neto u bruto u slučaju obračuna drugog dohotka.
Obračun za djelatnike izaslane u Hrvatsku
Ispravljen prikaz troška plaće na obračunskom listu, rekapitulaciji plaće, OLAP analizi…
Ukoliko se u iznos doprinosa plaćenih u inozemstvu upiše 0, hrvatski doprinosi se više neće obračunati.
Prijenos u platni promet
Ispravljena priprema naloga za neto plaću u slučaju djelatnika izaslanih u Hrvatsku.
Obrazac JOPPD
Omogućeno provođenje svih formalnih i dijela matematičkih kontrola obrasca.
Ispravljen izračun polja 12 u slučaju obračuna dobiti.
Ispravljen izračun polja 16.2 u slučaju obračuna za djelatnike izaslane u Hrvatsku.
Evidencija primljenih obračuna (potpisna lista)
Omogućen ispis bez prikaza mjesta troška djelatnika.
Potvrda o dohotku od nesamostalnog rada
Ispravljen prikaz iznosa slovima i povećana veličina fonta na ispisu.
Ispravljena greška radi koje se uzimao u obzir i iznos obračuna drugog dohotka.
Registracija prisutnosti
Ispravljeno određivanje smjene u određenim slučajevima korištenja rasporeda po mjeri i povratka s pauze za vrijeme definiranog prijelaza između smjena.
Dodana kontrola prilikom brisanja zapisa iz šifrarnika rasporeda.
Obračun putnih naloga
Omogućeno više razina potvrđivanja putnih naloga.
Uklonjena greška prilikom slanja e-maila prilikom početka aktivnosti potvrđivanja.
Dodana je mogućnost opominjanje inozemnog poslovnog partnera u stranoj novčanoj jedinici – ispis Opomena u stranoj valuti.
Prije korištenja je potrebno u postavkama programa na kartici Opominjanje / Konta za opominjanje dodati konto deviznih potraživanja (npr. 1210).
U tablici opomena su dodani novi stupci: Iznos DEV, Kratica VAL i šifra VAL.
Dodana je mogućnost Vrati paket u pripremu. Dostupna je na desni klik izabranog paketa i nalazi se pod sigurnosnim sustavom »DK – opominjanje, Vrati u pripremu paket.
Ukoliko se vrati u pripremu paket kod kojeg postoji opomena za koju je već izdana opomena višeg stupnja, stavka će se obojati crveno i neće se moći vratiti u pripremu. Takve stavke je potrebno odraditi pojedinačno.
Osim postojeće funkcionalnosti u sigurnosnom sustavu DK opominjanje, ikona Briši opomene uređena je i mogućnost obrade iz menija desnim klikom: DK - opominjanje, Vrati u pripremu i DK - opominjanje, Briši opomenu.
Administracija - alati
Promjena postavki ispostavljanja dokumenata
Ispravljena je greška kod (ne) kopiranja načina ispostavljanja za izabrani tip dokumenta iz postojećeg zapisa (npr. iz Računa u Opomene).
Proizvodnja
Knjiženje – radni nalozi; na funkciji »prijenos« je dodana mogućnost, da se nakon završetka prijenosa komponenti na skladište kooperanta u radnim nalozima za koje je izvršen prijenos automatski zamijene skladišta komponenti na skladište kooperanta. Postavka (uključivanje ove opcije) se nalazi na knjizi radnih naloga.
Knjiženje – radni nalozi; na preglednici radnih naloga dodali smo novu funkciju »Premještanje datuma povezanih naloga« (dostupna preko desnog klika mišem). Funkcija na temelju postavljenih podataka pomakne datume roka izrade i početka izrade podređenih radnih naloga na kojem smo funkciju izveli. Funkcija se može operateru onemogućiti preko sigurnosnog sustava.
Knjiženje – radni nalozi; pored polja za unos raspisane količine radnog naloga smo dodali gumb za »zaokruživanje količine na optimalnu količinu proizvoda«.
Knjiženje – plan proizvodnje: pri »raspisu proizvodnje« iz plana proizvodnje smo dopunili logiku prebacivanja analitike, broja narudžbe kupca i stavke kako na nalog prvog nivoa, tako i na podređene radne naloge.
Ispisi – Kooperacija; na ispisu stanje kooperacije (pregled i ispis) smo dodali kolonu, koja predstavlja prerano zatvorenu količinu na izdavanjima (u mjernoj jedinici proizvoda i mjernoj jedinici operacije). Na taj način je, u slučaju da su operacije zatvorene bez cjelokupne preuzete količine, pregled logičniji.
Ispisi – Analize i ispisi izvršenog rada – Analiza rada, dodana je dimenzija „šifra radnika“, na dimenziji „radnik“ se sada prikazuje prezime i ime radnika (prije ime i prezime).
Ispisi – Predviđeni utrošak materijala, na preglednici prijedloga radnih naloga je ukinuto ograničenje prikaza zapisa, sada se prikazuju svi zapisi (na samo prvih 50 zapisa).
Alati – usklađivanje proizvodnih cijena; funkcija usklađivanja proizvodnih cijena pored popravka cijene/vrijednosti prijema po radnim nalozima sada napuni u MSPPrometVrstice također dijelove vrijednosti prijema koji otpadaju na materijal, poluproizvode, strojeve, rad i kooperaciju.
Radni nalozi
Knjiženje – Radni nalozi, kada je za radni nalog knjižen prijem, gumb „Prijenos sastavnice“ postane onemogućen.
Knjiženje – Radni nalozi, ispravljena pogreška »Cannot focus a disabled or invisible window« prilikom prelazaka između kartica na radnom nalogu koji je u status „Lansiran“.
API
APi –metoda GetStocks je dopunjena parametrom »searchQuery.includeZeroQuantitiesSeriesID« preko kojega možemo u rezultat pozvati serije bez zaliha
Fakturiranje
Na preglednici računa i predračuna kod upisa šifre dobavljača, prikažu se računi / predračuni koji sadrže artikle za unesenog dobavljača.
Ispravljena pogreška koja se pojavljivala u određenim slučajevima kod uporabe skupnog šifrarnika stranaka na različitim korisnicima fakturiranja, koja je spremala kopije račune kao različite verzije istog dokumenta u eRegistrator.
Narudžbe dobavljačima i kupcima
Na preglednici narudžbi kupaca i otpremnica kod upisa šifre dobavljača, prikažu se narudžbe / otpremnice koje sadrže artikle za unesenog dobavljača.
Robno materijalno poslovanje
Kod pripreme izvještaja za Intrastat u slučaju besplatnog prijema (vrsta posla 30) izračuna fakturnu vrijednost prijema iz količine i fakturne cijene ne uzimajući u obzir popuste.
Na preglednici zaliha artikala i kartice artikala se kod artikala koji se vode po serijama, klikom na seriju otvore podaci o seriji.
U pregledu zalihe, kartica i planiranja zaliha sa brzim pregledom artikla (F7) se kod artikala koji se vode po serijama otvori prozor s podacima o seriji.
Maloprodaja
Kod pripreme ispisa za intrastat za besplatni prijem (vrsta posla 30) fakturnu vrijednost prijema izračuna iz količine i fakturne cijene bez korištenja popusta.
Knjiga primljenih računa
Šifrarnici - Knjižna grupa- dodana je kontrola na polju "Referent za potvrđivanje"
Potvrđivanje dokumenata
Obavijest o aktivnosti - e -mail o aktivnostima se pošalje i za aktivnosti koje su zaprimljene u red čekanja iz modula putni nalozi.
OLAP - uređeno je sortiranje podataka po broju
Zamjena potpisnika- uređena je funkcionalnost ikone Zaključi zamjenu
Potvrdi aktivnosti - uređena je funkcionalnost masovnog potvrđivanja dokumenta