Ažuriran je "brzi" kalkulator za preračun neto u bruto u skladu s Poreznom reformom.
OLAP analiza obračuna – dodan je prikaz olakšice MIO I. stup.
OLAP analiza stavki obračuna – dodan je prikaz olakšice MIO I.stup.
Iznosi niže i više stope poreza na dohodak po općinama trenutno su u programu ažurirani zaključno s podacima iz 'Narodnih novina' br. 150/23 od 15. prosinca 2023.
Evidencija prisutnosti – brzi unos: uređeno ponavljanje postavki u polju Izbriši postojeće dogđaje, na temelju posljednje korištene postavke.
Evidencija prisutnosti – Planiranje odsutnosti:
Naziv odsutnosti u emailu djelatnika usklađen je s nazivom odsutnosti u šifrarniku vrste odsutnosti.
Dodano je novo poje šifra i naziv nositelja troška u:
Priprema tablice evidencije radnog vremena
Neposredni unos obračuna plaće
Ispisu obračunskih listova djelatnika
U posrednom unosu obračuna plaće na tipki Dodatno dodana je postavka Izbriši vrstu obračuna.
NAPOMENA: Molimo Vas da obratite pozornost na novosti unutar programa i sukladno potrebama ažurirate verzije.Saop će kao alat za obračun plaća i drugog dohotka biti prilagođen promjenama sukladno Poreznoj reformi no molimo Vas da i sami proučite novitete na tom području i provjerite koji noviteti se dotiču vašeg poslovnog modela obračuna plaća. Upute za obračun plaće sukladno Poreznoj reformi nalaze se na sljedećem linku.
Kadrovska evidencija
Otklonjenje su poteškoće sa spremanjem odluka o godišnjim odmorima u primjeru znakovnih šifri djelatnika.
Slanje obavijesti odluka o godišnjem odmoru e-mailom - dodana opcija slanja samo odabranim djelatnicima.
OLAP analiza strukture djelatnika - omogućen je prikaz djelatnika prema uređenoj organizacijskoj strukturi u primjeru kada je u postavkama programa postavljeno Prikaži djelatnike po jedinicama organizacijske strukture.
Gumb odabrani djelatnici - dodan prikaz šifrarnika djelatnika prema jedinicama organizacijske strukture u primjeru kada je u postavkama programa postavljeno Prikaži djelatnike po jedinicama organizacijske strukture.
Uređen prikaz događaji djelatnika prema jedinicama organizacijske strukture u primjeru kada je u postavkama programa postavljeno Prikaži djelatnike po jedinicama organizacijske strukture:
Obrazovanje
Ispiti, pregledi i potvrde
Rad i karijera
Otklonjene poteškoće s popunjavanjem datuma na ispisu za jubilarne nagrade u primjeru prijestupne godine.
Registracija prisutnosti
Uređena sinkronizacija podataka u šifrarniku djelatnika sa satom.
Uređen prikaz preostalog godišnjeg odmora u primjeru neiskorištenog godišnjeg odmora prethodne godine.
Porez na dodanu vrijednost
Termin Datum poreznog razdoblja/datum razdoblja je zamijenjen s terminom "Datum razdoblja PDV".
PDV – Tablica - Gumb "Prijenos plaćanja" je sada uvijek aktivan.
PDV – Tablica - Izbor računa – Napravljene su manje dopune forme za izbor računa.
Financijsko knjigovodstvo
Dnevne obrade - Plaćanje: ako je prilikom kontiranja plaćanja predložena stranka, izborom veze – Više dokumenata, prikazat će se otvorene stavke samo za izabranu stranku.
Ispisi i pregledi – Otvorene stavke: U tablici je dodan stupac za zatvoreni iznos u domaćoj novčanoj jedinici (dugovni i potražni iznos).
Ispisi i pregledi – Otvorene stavke: Pripremljena je pretraga konta prvo po šifri, potom po nazivu, ako šifra nije zadana.
Ispisi i pregledi - Kartice: Pripremljena je pretraga konta prvo po šifri, potom po nazivu, ako šifra nije zadana.
Dnevne obrade – Plaćanje: Dopunjeno je knjiženje u Posredno knjiženje. Za tečajne razlike se na protu knjiženju upiše Dokument.
Ispisi i pregledi – Izvještaji: Ispravljen je izračun planskih podataka na izvještaju s planom za pregled Ukupno sve analitike.
Dnevne obrade – Priljevi i odljevi: Dopunjena je priprema podataka iz Narudžbi kupaca na način da se više ne prikazuju zatvoreni redci na tablici s otvorenim narudžbama.
Opominjanje: Na gumbu Izaberi sve je uređeno da se za brisanje označe samo filtrirani podaci.
Ispisi i pregledi - Kartice i Promet stranaka: Kada se priprema pregled za više poslovnih godina s različitim novčanim jedinicama (kn/ euro) iznosi koji su knjiženi u kn se preračunavaju po tečaju konverzije.
Ispisi i pregledi - Prometi, osim Promet stranaka: Pregled za više poslovnih godina s različitim novčanim jedinicama (kn/euro) nije moguć.
Kamate
Obračun kamata - meni Obračuni:
Gumb Brisanje - dodan je novi sigurnosni ključni ključ, koji je predefiniran kao zabrana (KAM – Meni, Obračun – Tablica – gumb Brisanje – Zabranjeno).
Dopunjena je kontrola brisanja pojedinog obračuna s obzirom na prijenos u FIN, PDV, Zaključani obračun.
Dopunjena je kontrola brisanja preko gumba Brisanje: kontrola prijenosa u FIN, PDV, obračun obračunat te je na tablicu dodan filter samo na neobračunate ili također na već obračunate kamate.
OSD Osnovna sredstva i sitni inventar
Najmovi – dopuna i izmjena ispisa amortizacijskog nacrta iz najmova.
Izvještaj Registar + amortizacija – dopuna veza za prikaz amortizacije sitnog inventara po registarskom broju i analitikama na kojima je sitni inventar bio evidentiran.
Osnovna sredstva i sitni inventar – promjena kontrole prilikom pohrane nove promjene za sitni inventar, uvažavati će se prethodno upisani ispravak vrijednosti.
Ispis naljepnica – uređivanje naziva poduzeća iz postavki ispisa, ako je u nazivu upisan znak (').
Osnovna sredstva - obračun amortizacije:
Za tip osnovno sredstvo promjena, upiše se šifra lokacije iz prethodnog zapisa ako je događaj nabava ili promjena analitike. Za ostale analitike se uvažava datum promjene, odnosno prethodni mjesec.
Za tip sitni inventar se, jednako tako, šifra lokacije na zapisu amortizacije upiše s obzirom na zadnji zapis prethodnog mjeseca, kako vrijedi i za ostale analitike. Amortizacije sitnog inventara se knjiži zbirno na analitike iz zadnjeg zapisa prethodnog mjeseca, koji se prenose iz događaja nabave - prijenos prema datumu promjene.
Platni promet
Priprema naloga za plaćanje: dopunjeno je označavanje odobrenja i izračun Iznosa prijedloga. Kod odobrenja (negativnog iznosa) dodan je uvjet ovisno o tipu skonta na stranci (ide li za tip Izračunati ili Stalni skonto).
Nalozi za plaćanje – Nalozi za plaćanje: ispod podatka o skontu je dodan i opis tipa skonta koji je dodijeljen na stranci.
Primljeni računi
Obnovljeni primljeni računi - Pregled po primkama – za vrstu dokumenata Zavisni trošak će se u polju Br. dokumenta navoditi broj prijema, a ne više broj pretprijema. Polje Vezni dokument je preimenovano u "Izvor dok. nabave"
Obnovljeni primljeni računi - gumb Dokumenti nabave - polje Izvor prijema je preimenovan u "Izvor dok. nabave", u slučaju zavisnih troškova je u polju prikazan broj pretprijema s kojim je povezan zavisni trošak.
Obnovljeni primljeni računi - gumb Sve poveznice - polje Broj prijema je preimenovano u "Br. dokumenta", u slučaju zavisnih troškova je u polju prikazan broj prijema na kojeg se nadovezuje zavisni trošak. Polje Veza je preimenovano u "Izvor dok. nabave", za zavisne troškove je u polju prikazan broj povezanog pretprijema.
Obnovljeni primljeni računi - gumb Upiši zavisne troškove – U polju Br. Dokumenta se više ne prikazuje broj pretprijema, već broj prijema. Dodano je polje Izvor dok. nabave u kojem je prikazan broj pretprijema na kojeg će se zapisati zavisni trošak.
Primljeni računi: Unos poreza – uređeno je automatsko otvaranje poreznih razdoblja iz primljenog računa u slučaju da ne postoji porezno razdoblje u modulu PDV-a.
Obnovljeni primljeni računi - gumb Sve poveznice - gumb Otključaj poveznicu je preimenovan u Otključaj vezu s dokumentom nabave.
Obnovljeni primljeni računi - Knjiženje i porezi - Gumb Zapiši u OSD - Dodana je kontrola koja za knjiženi račun dozvoljava upis osnovnog sredstva u modul OSD toliko puta dok se ne rasporedi cijela vrijednost knjiženja za koju se obavlja upis u knjigu OS-a.
Obnovljeni primljeni računi – Unos primljenog računa: Dopunjena je pohrana računa na način da se prilikom povezivanja računa s knjigom pošte račun odmah pohrani u program.
Obnovljeni primljeni računi - Uvoz eračuna – ako su na knjižnoj grupi postavljene analitike, one se predlažu prilikom uvoza e-računa.
Uvoz eračuna - UBL – dopunjen je uvoz UBL eračuna na način da je omogućen uvoz odobrenja.
Obnovljeni primljeni računi - Dokumenti nabave:
Gumb Prikaži retke:
Gumb je neaktivan ako u tablici dokumenata nema ni jednog dokumenta,
Uređeno je otvaranje tablice prilikom djelomičnog povezivanja.
Gumb Detalji:
Prijemi: uređen je prikaz novčane jedinice - prikazuje se šifra, a ne više naziv novčane jedinice,
Zavisni troškovi: dodan je iznos u stranoj novčanoj jedinici, konto, postotak PDV-a, novčana jedinica.
Obnovljeni primljeni računi - Račun
gumb Upis zavisnih troškova na početku i na knjiženjima je neaktivan, ako je na računu povezana Narudžbenica i niti jedan drugi tip dokumenta nabave.
Obnovljeni primljeni računi: dopunjen je prikaz opisa knjiženja koji proizlazi iz povezane dokumentacije o nabavi i šifre vrste prometa i koji premašuju 30 znakova.
Obnovljeni primljeni računi – dopunjena je kontrola kojom se provjerava odgovara li porez na povezanim dokumentima nabave porezu s ulaznog dokumenta, na način da se kontrolom vrste poreza (domaći, strani, EU) uvažavaju oznake države navedene u dodatnim poreznim brojevima.
Obnovljeni primljeni računi - Knjiženje i porezi – Uređeno je predlaganje podataka na novim knjiženjima ako se unos obavlja preko gumba Unesi zapis iz.
Radni nalozi
Radni nalozi za povećanje vrijednosti proizvoda (nivelacija) - izračunavanje nove proizvodne cijene u postavljenom cjeniku, kao i izračun putem pomoćnog alata "Izračun proizvodnih cijena".
Fakturiranje
Knjiženje - računi, predračuni - računi i predračuni, koji su u statusu koji ne dozvoljava više mijenjanje podataka, imaju sva polja (podatke) obojane sivo (siva boja pokazuje da mijenjanje više nije moguće).
Knjiženje - računi; u slučaju korištenja funkcije "dopuna dokumenta" polja računa koja se mogu mijenjati više nisu označena s crvenom zvjezdicom već nisu obojana sivo kao ostala polja.
Komercijalni modul
Na obnovljenoj tablici brzog pregleda artikala (F8) dodana je mogućnost ispisivanja naljepnica iz pogodnosti Komercijalnog modula.
Obrada je omogućena u ovim slučajevima:
postoje veze između modula KM, RMP i MP;
u Maloprodaji na poslovnicama postavljen je sistem pogodnosti gotovinske prodaje.
Izborom jedne ili više pogodnosti prikaže se popis artikala za koje je moguće ispisati naljepnice.
Na naljepnici su vidljivi podaci o:
trenutnoj maloprodajnoj cijeni,
postotku popusta,
sniženoj maloprodajnoj cijeni,
najnižoj cijeni u zadnjih 30 dana.
Na obradi pripreme pogodnosti dodana je nova funkcionalnost na kojoj jednostavno odredimo da li se pogodnost:
kombinira s ostalim pogodnostima (postojeći način djelovanja),
prevlada najpovoljnija (za kupca).
Zadana vrijednost koja se napuni na postojećim pogodnostima je da se pogodnost "kombinira" , dok opciju "prevlada najpovoljnija" moramo posebno odabrati.
U slučaju izbora "kombinira se" obrada izračunava vrijednost popusta pogodnosti nepromijenjeno, što znači da u slučaju da za određen artikl vrijede dvije ili više pogodnosti međusobno kombinira (izračunava više razina popusta na osnovi snižene vrijednosti).
U slučaju da barem na dvije (ili više) pogodnosti odredimo opciju "Prevlada najpovoljnija" , pa program među pogodnostima koje vrijede za isti artikl izabere samo jednu i to onu u kojoj kupac dobije najvišu vrijednost popusta dok ostale ne uzima u obzir.
U sklopu obrade pogodnosti Komercijalnog modula dodana je mogućnost ispisa artikala koji su uključeni u pojedine odabrane pogodnosti.
Gumb je aktivan samo kada na pogodnostima postoje uvjeti za artikle (u suprotnom bi to značilo ispis cjelokupnog šifrarnika).
Prikaz popisa artikala je omogućen u tabličnom prikazu ili kao QRD ispis (s mogućnošću oblikovanja).
Na brzom pregledu artikla (F7) dodan je pregled pogodnosti KM.
Nakon pokretanja potrebno je upisati poslovnicu, dok je predloženi kupac iz postavki modula Maloprodaja (Kupac – Primatelj), zadana vrijednost količine je 1 (sva tri podatka je moguće promijeniti).
Prikazani podaci prikazuju :
Kakva je maloprodajna cijena i iz kojeg cjenika,
Kolika se vrijednost popusta pogodnosti odnosi na odabrani artikl,
Kolika je neto cijena i vrijednost,
Koje se pogodnosti odnose na odabrani artikl i koje su od njih korištene u izračunu vrijednosti popusta pogodnosti.
Na procedurama za izračun pogodnosti je napravljena optimizacija koja omogućuje brži obračun pogodnosti.
Robno materijalno poslovanje
Prijelaz u novu godinu
Ako se kod internih prijenosa koristi skladište za robu na putu, prilikom prijenosa u novu godinu ne provodi se kontrola na negativnu zalihu artikala kojima se vodi zaliha po serijama, a u maloprodaji se ne vode serije tih artikala.
Ispisi - Stanje zaliha – u masku postavki je dodano numeričko polje desno od klasifikacije. Značenje polja je udruživanje ili prikaz početnog dijela klasifikacije u dužini upisane vrijednosti u tablici ili na ispisima, u slučaju udruživanja nazivi klasifikacija se ne ispisuju.
U tablici pripremljenih knjiženja temeljnica nabave i utroška dodan je stupac "Naziv događaja". Podatak se na temelju šifre događaja prikaže iz odgovarajućeg šifrarnika. Funkcije na novom stupcu su standardne, kao na ostalim stupcima: razvrstavanje, premještanje, izbor stupaca. Jednako tako na tom novom stupcu djeluje funkcija "Promet - udruženo", koja ima jednak rezultat ako bi tu funkciju koristili na šifri događaja.
Promet - izdavanje, u slučaju negativnog izdavanja artikla koji se vodi po planskim cijenama i za taj artikl je to prvi događaj na skladištu, na skladištu se za taj artikl prije negativnog izdavanja kreira prijem s upisanom planskom cijenom i količinom 0.
Temeljnica nabave, utroška
Za knjiženje na tzv. Obračunski konto (iz artikla, knjižne grupe ili iz dodatnih postavki knjiženja) provjerava se da li je konto označen kao devizni. Za konto koji nije devizni nema promjena prilikom pripreme knjiženja. Za devizni konto se u posredno knjiženje, uz vrijednost u domaćoj novčanoj jedinici, prenese i tečaj i vrijednost u stranoj novčanoj jedinici. Prenese se fakturna vrijednost iz stavke pretprijema.
Kod knjiženja izdavanja kod jednog korisnika i prijema kod drugog korisnika, na prijemu se uzima u obzir postavka planske cijene s obzirom na tip skladišta gdje će prijem nastati.
U tablici kartice artikla F7 dodani su stupci maloprodajnih cijena i vrijednosti koji se spreme u izbor bez obzira da li se u robno materijalnom poslovanju vodi maloprodaja.
Dobavljači i kupci
Na internim narudžbama je dodan prikaz zadnjeg zapisa u "Veza posljedica" i Status narudžbi dobavljaču ili primke od dobavljača.
Na narudžbama dobavljaču se na stavci prikazuje iz koje interne narudžbe je stavka.
Na primkama od dobavljača se na stavci prikazuje iz koje interne narudžbe je stavka.
Dopunjeno je djelovanje rukovanja artiklima s vođenjem serije i postavkom serije u maloprodaji = Ne. U tim slučajevima se predlaže serija "-".
Otpremni nalozi kupaca – u slučaju metode plaćanja "Po narudžbi/otpremi" i upisanog blagajnika se kod prijenosa otpremnog naloga u gotovinsku prodaju prenesu blagajnici i upisani načini plaćanja s iznosima. U slučaju upisanih rezerviranih načina plaćanja (1001, 1002, 1003) ili poklon bonova se načini plaćanja u gotovinskoj prodaji resetiraju. Ukoliko su među načinima plaćanja poklon kartica, kartica pogodnosti ili POS plaćanje u vezi s POS terminalom se sa potvrdom načina plaćanja u gotovinskom računu otvori prozor za unos broja kartice ili prijenosom iznosa na pos terminal.
Na potvrđenim ili autoriziranim narudžbama dobavljačima je omogućena promjena Datuma isporuke i Datuma predviđenog plaćanja. Omogućeni su također gumbi za prijenos podataka u stavke.
Kupci – narudžbe kupaca i otpremni nalozi; prikaz tečaja je za slovensku lokalizaciju (godina narudžbe/otpreme od 2007 nadalje) i hrvatsku lokalizaciju (godina narudžbe/otpreme od 2023 nadalje) prikazan tako kako ga dostavljaju banke (usklađeno s fakturiranjem).
Kupci - otpremni nalozi; pri prijenosu narudžbe kupca koja sadrži načine plaćanja u otpremni nalog kojemu se pri prijenosu smanje količine za otpremu, razlika između vrijednosti otpreme i narudžbe se ne zapiše više s načinom plaćanja 0 – Gotovina već sa šifrom načina plaćanja koja je navedena u prvoj stavci načina plaćanja narudžbe kupca.
Kupci - otpremni nalozi; pri prijenosu otpreme u račun, ukoliko otprema sadrži načina plaćanja, a račun ima drugačiju vrijednost od otpreme, razlika između vrijednosti računa i otpreme se više ne zapiše s načinom plaćanja 0 – Gotovina već sa šifrom načina plaćanja koja je navedena u prvoj stavci načina plaćanja otpreme.
Kupci - otpremni nalozi; pri prijenosu otpreme u račun, ukoliko otprema sadrži načine plaćanja sada načine plaćanja na računu možemo zbrojiti po šifri načina plaćanja. U tu svrhu u postavkama programa (kartica Općenito) potrebno je uključiti opciju "Udruživanje načina plaćanja pri prijenosu otpreme u račun".
Kupci - narudžbe kupaca, otpremni nalozi; nad tablicu načina plaćanja je dodana funkcija (gumb) "Očisti sve stavke" s kojom obrišemo sve načine plaćanja dokumenta. Jednako je napravljeno i na računima fakturiranja.
U okviru narudžbi dobavljačima, na narudžbama koje su bile kreirane prije nego je Faktor količine postao obavezan podatak, vrijednost je sada napunjena s 1 jer ranije nije bila napunjena.
Do poteškoća je dolazilo kod korisnika koji su stare narudžbe mijenjali ili ih kopirali u nove.
Kod pripreme zbirnih računa po platitelju, računi se ne odvajaju po primatelju u slučaju da su različiti npr. referenti i uzimaju se u obzir prilikom udruživanja.
Saop
Na prozor sigurnosnog sustava: Aplikacijski i iCenter dodana je mogućnost filtriranja operatera / grupa. Filtriranje je po djelomičnoj šifri, nazivu operatera / grupe.
Servis
Na obradi automatskog naručivanja dobavljačima (gumb Narudžbe -> Narudžbe dobavljačima) ažurirana je procedura prijenosa u narudžbe dobavljačima, koja po novom ispravno napuni faktor količine s obzirom na dobavljačeve i naručiteljeve podatke o naručivanju iz šifrarnika Artikli – Stranke.
Maloprodaja
Na ispisima u okviru gotovinske prodaje su bile otklonjene manje greške.
Program korištenja Kartica povjerenja i korištenja boniteta iz bodova ovih kartica dopunjen je s postavkom da program pri korištenju boniteta provjerava otvoreno dospjelo dugovanje kupca i korištenje dozvoli samo ako je kupac podmirio sva dospjela potraživanja.
Na kartici "Kartica povjerenja" u postavkama programa je u slučaju postavke "dodjeljivanje i obračun boniteta putem kartice povjerenja", dodana nova postavka "Provjeri dospjeli dug kupca". Ukoliko je ta postavka potvrđena dodana je kontrola na dospjeli dug kupca kod unosa korištenja boniteta na gotovinskom računu. Dospjeli dug kupca se traži iz financijskih podataka stranke s obzirom na podatak "Vrsta izvora za dug" iz postavki Maloprodaje. Ako je dospjeli dug kupca veći od minimalnog iznosa za izračun dospijeća najstarijeg duga (postavke FK), program ne dozvoljava korištenje boniteta i ispiše odgovarajuće upozorenje o prekoračenju dugovanja.
Gotovinska prodaja - zaključak dana ili izvoz u PDV uređen je prijenos podataka u PDV i u slučaju ako u postavkama knjiženja nema upisanih svih konta. U PDV se prenesu podaci bez upisane vrijednosti konta.
Pretprijemi maloprodaja - Interni prijenosi
Dopunjen je izbor dokumenta za interni prijenos s time da je moguće prenijeti u tekuću knjižnu godinu i neprenesene dokumente iz prethodne godine.
Otklonjene su poteškoće koje su se pojavile u slučaju korištenja sastavnice na predračunima i u negotovinskoj prodaji modula Maloprodaja.
Program u tim slučajevima na ispisima nije prikazao rabat i kao popust nije bio uračunat na predračunima.
Gotovinska prodaja - Touch screen – prilikom unosa plaćanja računa je uklonjena kontrola dijeljenja iznosa na više gotovina.
Na unosu gotovinske i negotovinske prodaje te predračunima je omogućen unos popusta uključivo do 100,00%, odnosno do granice koja je postavljena u postavkama programa.
Gotovinska prodaja - Storno računa
Kada se stornira račun na kojem je bio korišten avans, program očisti veze do avansnih računa i na taj način otključa avansni račun za odgovarajući stornirani iznos.
Pretprijemi
Popravak kod promjene maloprodajnih cijena u slučaju kada se dodaju stavke na već knjižen pretprijem i kada nove stavke još nisu proknjižene. Popravak je tako omogućen prilikom ponovnog ulaska u dodanu neproknjiženu stavku.
Za artikle kojima se vodi "Zaliha po serijama" = Da i "Serije u maloprodaji" = Ne i unosi se popisna lista za maloprodajnu poslovnicu program automatski predlaže zadanu seriju "-" i preskoči unosno polje serije. Djelovanje je usklađeno s unosom na pretprijemima, tj. na taj način predložena serija se jednostavno pretipka.
Inventure - Popisne liste
Za artikle kojima se vodi "Zaliha po serijama" = Da i "Serije u maloprodaji" = Ne i unosi se popisna lista za maloprodajnu poslovnicu program automatski predlaže zadanu seriju "-" i preskoči unosno polje serije. Djelovanje je usklađeno s unosom na pretprijemima, tj. na taj način predložena serija se jednostavno pretipka.
Knjiženje - Predračuni
Popravak u funkcionalnosti "Kopiraj", kada se na novom dokumentu prekopirao status. Na novom dokumentu se sada status postavi na "U pripremi".
U tablici funkcijske tipke "F8 - Pregled artikli - zalihe,cijene" popravljeno je razvrstavanje po polju "Cijena".
Kod unosa gotovinskih računa preko zaslona na dodir (touchscreen blagajna) dopunjena je kontrola datuma na način da kada je ostavljena otvorena blagajna za unos stavki program javlja grešku vezanu na datum i zahtijeva ponovni ulazak u unos računa.
Kod knjiženja gotovinske prodaje u financijsko knjigovodstvo i PDV je dopunjena priprema podataka na način da se u pripremljene podatke pune zapisi odvojene s obzirom na početak knjiženja. Na taj način ne dolazi do dupliranja knjiženja u primjerima kada se prethodno knjiženje nasilno prekinulo, otključalo račune te ponovno sve skupa knjižilo.
Gotovinska prodaja – prilikom otvaranja unosne maske gotovinskog računa je dopunjena kontrola na unos načina plaćanja na računima s iznosom 0 ukoliko se oni nisu fiskalizirali.
Proizvodnja
Knjiženje – rad radnika; dopunjen je kontrolni ispis datum/sat s dodatnim neodgovarajućim zapisima.
Tehnologija, zahtjevnost; podatak o zahtjevnosti na operaciji (standardna operacija, operacija tehnološkoga postupka, operacija radnog naloga, operacija stavke narudžbe kupca) je uvijek aktivan osim kod kooperantskih operacija i uključenim sigurnosnim sustavom za zabranu promjene zahtjevnosti.
Artikli - "unos artikla iz" sada odgovarajuće kopira podatke i ako se do tablice artikala dođe kroz modularnu sastavnicu artikla ili kroz pregled F7.
Knjiženje - plan proizvodnje; Tablicu plana proizvodnje (i tablicu plana proizvodnje na funkcionalnosti raspisa proizvodnje) sada jednostavno možemo pregledati za više godina odjednom.
Knjiženje – plan proizvodnje, priprema plana; funkcija priprema plana po sistemu »kanban« uzima u obzir planiranu zalihu (ne trenutne zalihe) artikla.
Knjiženje - radni nalozi; otklonjene su poteškoće filtriranja po tablici materijalne sastavnice radnog naloga.
Ispisi - predviđen utrošak materijala; prilikom formiranja narudžbi dobavljačima iz predviđenog utroška materijala se u stavke narudžbe puni također i novi podatak "konverter" (između naše i dobavljačeve mjerne jedinice).
Šifrarnici
Primljeni računi - Dodavanje i brisanje ugovora na primljenom računu je vidljivo u revizijskoj slijedi.
Referenti - Tablica – Dodana su polja koja prikazuju naziv mjesta troška i naziv nositelja troška.
Stranke - Bankovni računi: dodana je kontrola na postavci Zadani račun za uvoz koja provjerava da li je postavka već aktivna na nekom od preostalih bankovnih računa s jednakim brojem transakcijskog računa.
API
web.API – Usklađen je HTML kod u slučaju zabrane korištenja metode preko Saop sigurnosnog sustava. Sada je u slučaju zabrane prikazan HTML kod 403 - "Forbidden".
AddOrder – ukoliko nema podatka <ItemID> na svim stavkama narudžbe se pojavi validacijska poruka "Nema ID-a artikla!" i stavke se ne upišu (ranije su se upisivale prazne stavke).
AddDispatchAdvice_V2 – ukoliko nema podatka <ItemID> na svim stavkama otpreme se pojavi validacijska poruka "Nema ID-a artikla!" i stavke se ne upišu (ranije su se upisivale prazne stavke).
ModifyOrder – u slučaju da je narudžba označena da se plaća po narudžbi/otpremi, a čvor s načinima plaćanja nije proslijeđen i došlo je do promjene vrijednosti narudžbe, tada se za razliku vrijednosti automatski insertira stavka načina plaćanja sa šifrom koje je jednaka šifri načina plaćanja prve stavke načina plaćanja (ranije se uvijek insertirala 0 – Gotovina).
MoveOrderToDispatchAdvice – u slučaju da je narudžba označena da se plaća po narudžbi/otpremi, a u otpremi se promijene količine u odnosu na narudžbu, tada se za razliku vrijednosti automatski insertira stavka načina plaćanja sa šifrom koje je jednaka šifri načina plaćanja prve stavke načina plaćanja (ranije se uvijek insertirala 0 – Gotovina).
ModifyDispatchAdvice_V2 – u slučaju da je narudžba označena da se plaća po narudžbi/otpremi, a čvor s načinima plaćanja nije proslijeđen i došlo je do promjene vrijednosti narudžbe, tada se za razliku vrijednosti automatski insertira stavka načina plaćanja sa šifrom koje je jednaka šifri načina plaćanja prve stavke načina plaćanja (ranije se uvijek insertirala 0 – Gotovina).
MoveDispatchAdviceToInvoice – u slučaju da je otprema označena da se plaća po narudžbi/otpremi, a račun ima drugačiju vrijednost u odnosu na otpremu, za razliku između vrijednosti računa i otpreme se automatski insertira stavka načina plaćanja sa šifrom koja je jednaka šifri načina plaćanja prve stavke načina plaćanja (ranije je uvijek bila insertirana 0 – Gotovina).
MoveDispatchAdviceToInvoice – prilagodba djelovanja metode djelovanju ERPa u dijelu koju omogućava zbirni prijenos (zbroj) načina plaćanja iz otpreme na račun.
Na metodi UpdateEmployee_v2 je otklonjena poteškoća s dodavanjem kontakata.
Add/ModifyItemCustomerData - podatak o tipu naručivanja <OrderingType> sada prihvaća i vrijednost 3 (Cjelobrojčano: minimalna narudžba + korak).