Unutar šifrarika vrsti obračuna omogućeno je da se analitika Referent preuzima iz podatka djelatnika.
Omogućen je prijevod novih podataka na ispisu obračunskog lista (Period i Doprinos iz osnovice).
Na ispisu pregleda slanja obračunskih lista u naslovu dokumenta nalazi se naziv obračuna plaće za koji se obračunske liste šalju.
Ispravljena je nepravilnost koja se mogla pojaviti na ispisu Obračuna po djelatnicima u dijelu sortiranja po MT.
Ispravljen je nepravilan prikaz na ispisu obračunskog lista kod radnika koji koriste olakšicu za MIO I i koji se nalaze samo u prvom stupu MIO I gdje je program prikazivao i osnovicu za II. stup.
Omogućen je uvoz podataka preko čarobnjaka u posredni unos obračuna drugog dohotka.
Omogućen je prijenos stavaka iz posrednog u neposredni unos unutar obračuna drugog dohotka.
Ispravljena greška prilikom kontrole prijenosa u platni promet u slučaju djelatnika s više imena i prezimena.
Omogućena je priprema jednog JOPPD obrasca s jedne organizacije s podacima za JOPPD obrazac s više organizacija.
Kadrovska evidencija
Omogućen je unos više budućih promjena tokom mjeseca s različitim datumima.
Omogućen je unos kalendara rada djelatnika u slučaju posebnog rasporeda.
Šifrarnik djelatnika
Polja Broj aneksa i Broj ugovora o radu prošireni su na 50 znakova.
U tablicu su dodani podaci o šifri i nazivu dodatnih analitika.
Porez na dodanu vrijednost
Alat – Izvješće o usklađenosti - Riješen je problem s pripremom izvješća o usklađenosti kada korisnici nemaju licence za module FAK ili PRAC.
Financijsko knjigovodstvo
Posredno knjiženje - Brisanje knjiženja - Uređena je kontrola i upozorenje. Program prikaže obavijest iz kojeg modula dolazi knjiženje. Ako je knjiženje povezano s dokumentom u PDV modulu, kod brisanja se obriše i povezani PDV dokument. Ukoliko je PDV obrazac predan, brisanje knjiženja nije moguće.
Dnevne obrade - Pregled knjiženja: Kod izvoza podataka u Excel ili CSV (gumb Priprema datoteke), u stupce s podacima o datumu se podaci neće uvoziti ako podatak o datumu ne postoji u proknjiženom zapisu.
Obračun kamata
Obračun kamata – dopunjen je postupak ponovnog numeriranja obračuna kamata, a koji se provodi za obračune koji još nisu proknjiženi odnosno preneseni u glavnu knjigu, PDV ili kreirani iz opomena i imaju veći broj obračuna od zadnjeg obračuna koji je prenesen u FIN, PDV ili je kreiran iz modula Opominjanje u glavnoj knjizi.
Modul Krediti - Knjiženje obračuna u FIN – napravljen je ispravak rada programa kada je razdoblje u glavnoj knjizi zaključano. Program prikaže obavijest i prijenos se prekine. Nakon otvaranja razdoblja je moguće izvršiti prijenos obračuna.
Osnovna sredstva i sitni inventar
Osnovna sredstva i sitni inventar: na tablici su dodana polja Vrsta i Naziv vrste (sredstva / inventara). Dodana je mogućnost filtriranja po Vrsti kod ispisa Knjige osnovnih sredstava i sitnog inventara, uz mogućnost grupiranja podataka po Vrsti. Filtriranje po podatku Vrsta je dodano i u OLAP izvještaje - Knjiga + Amortizacija i Analiza osnovnih sredstava. Šifra i naziv vrste su dodani u dimenzije OLAP-a za podatke iz knjige.
Ispis knjige sitnog inventara i inventurni list sitnog inventara - ispravak grupiranja u slučaju kada nema podataka o analitikama mjesta i nositelja troška.
Tablični prikaz osnovnih sredstava i sitnog inventara : na tablici i u izboru filtera podataka dodani su sljedeći podaci:
Aktivni revers (DA-barem jedan revers je aktivan, NE-nema reversa ili nema aktivnog reversa, prazno-nema filtriranja).
Naziv analitika 1, 2, 3.
Napomene iz kartice Napomene knjige (mogućnost pretraživanja i po dijelu teksta, npr. *opis*).
Platni promet
Nalozi za plaćanje – tablica Priprema naloga za plaćanje:
Na tablični prikaz je dodano novo polje Iznos skonta, koji se izračuna u trenutku označavanja naloga za plaćanje. Prilikom instalacije nove verzije iznos će se izračunati na nalozima koji imaju status Poslani i Plaćeni.
Gumb Ispis:
Izbor je proširen s padajućim izbornikom s dvije mogućnosti ispisa:
Nalozi za plaćanje – postojeći izbor.
Specifikacija prijevremenih plaćanja – novi izbor.
Nalozi za plaćanje: Promijenjen je filter za izbor Banke i izbor računa za zamjenu računa.
Specifikacija prijevremenih plaćanja:
Novi ispis Specifikacije prijevremenih plaćanja.
Ispis omogućuje pregled prijevremenih plaćanja sa skontima (popustima) u odabranom razdoblju Datuma prijedloga ili Datuma plaćanja i pregled prijevremenih uplata bez skonta , a koji su bili plaćeni odabrani broj dana prije valute plaćanja.
Gumb Ispiši zbirni:
Novi ispis Specifikacija plaćanja sa skontima.
Nalozi za plaćanje – Priprema naloga za plaćanje – tablica:
Dodan je novi gumb Ispis/e-Slanje. Nakon potvrde se otvara tablični pregled u kojem su prikazani svi zbirni nalozi za stranke s obzirom na odabrani Datum prijedloga. Na tablici je moguć i pregled pojedinačnog ispisa.
Klikom na 'Potvrdi' se u pregledu pripremi:
upis u Stranke - kartica Događaji, ako je u Postavkama programa upisana Šifra događaja;
upis u e-Registrator;
upis u red čekanja u e-Poštar-u.
Postavke programa - Veze: dodan je novi uvjet "Specifikacije zbirnih naloga" s mogućnošću dodjele Šifre događaja i Vrste dokumenta.
e-Poštar: dodana je nova mogućnost "Slanje PDF specifikacije zbirnih naloga".
Stranke – Ispostavljanje dokumenata:
Dodan je novi izbor Tipa dokumenta "PPSpecifikacija".
Način ispostavljanja može biti Ispis (osnovno) ili PDF putem e-pošte.
Obrazac: ponude se ispisi s nazivom ispisa PP_Zbrojni, a ako je polje prazno, osnovni ispis je novi ispis Specifikacija plaćanja sa skontom.
Priprema naloga za plaćanje na nivou operatera:
Nalozi za plaćanje – Priprema naloga za plaćanje:
Dodana su nova polja Pripremio i Vrijeme pripreme.
U izbor stupaca tabličnog prikaza je dodano: Vrijeme unosa, Unio, Vrijeme izmjene, Izmijenio, Vrijeme pripreme, Pripremio.
Pripremio i Vrijeme pripreme se upiše u trenutku označavanja naloga. Prilikom uklanjanja oznake naloga podaci Pripremio i Vrijeme pripreme se izbriše.
Na tablici s nalozima je dodan novi filter Moji nalozi. Osnovna postavka je neoznačeno. Filter je aktivan na svim statusima naloga, osim na Svi nalozi. Na statusu Neoznačeni nalozi je filter postavljen na Unio, ostali statusi imaju filter na Pripremio.
Priprema naloga za plaćanje u datoteku:
Kod Pripreme naloga za plaćanje za banku je dodan filter Moji nalozi. Osnovna postavka je neoznačeno. Postavka se pohranjuje na nivou operatora.
Prilikom potvrde podataka iz filtera, u datoteci se pripreme samo oni nalozi, od svih označenih, koji imaju ime operatera isto kao i ime u polju Pripremio. Nakon pripreme datoteke u označenima ostanu nalozi drugih operatera, a u Poslanim nalozima su 'Moji nalozi'. Ako filter ne potvrdimo, pripreme se svi označeni nalozi. Podaci Pripremio i Vrijeme pripreme se kod pripreme datoteke ne mijenja.
Otključavanje naloga:
Kod svih načina otključavanja naloga (desni klik – Otključaj paket, gumb Otključavanje naloga ili Alat – Otključavanje naloga za plaćanje) u polje Pripremio se upiše ime operatera i u Vrijeme pripreme > vrijeme otključavanja.
Ispis Zbrojni nalog za prijenos: u rubriku „Nalogodavatelj“ se upiše ime operatera.
Dnevne obrade - Plaćanja - Dodatna pravila kontiranja:
Za „Svrhu uplate“ je dodan izbor načina pretrage s mogućnostima: jednako je, počinje s, završava s i sadrži.
Redoslijed odabira postavlja se prema prioritetu pretraživanja. Osnovni način pretrage je „sadrži“ i ima najniži prioritet.
Na tablici Šifrarnik pravila kontiranja je dodana kolona Tip svrhe plaćanja.
Dnevne obrade – Plaćanje - gumb Dodatna pravila kontiranja: uvedeno je 30 dnevno probno razdoblje korištenja ove funkcionalnosti.
Knjiga primljenih računa
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Ispisi - Pregled veza po računima i primkama: Dopunjeno je predlaganje parametra Godina na način da se predlaže godina s obzirom na izabranu godinu u tablici s pregledom računa.
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Primljeni račun -Podjela zavisnih troškova: Dopunjeno je predlaganje parametra Godina na način da se predlaže godina s obzirom na godinu iz računa na kojem se podjela zavisnih troškova unosi.
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa - Dokumenti nabave: Dopunjeno je predlaganje parametra Godina na način da se predlaže godina iz računa na kojem se priprema povezivanje s dokumentima nabave.
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Dopunjena je priprema Razdvojenih knjiženja na primljenom računu kada na računu postoji kombinacija poreza sa samooporezivanjem i opće stope PDV-a.
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Ispisi - Pregled veza s dokumentima nabave po računima: U pregled su osim mjesta troška i nositelja troška dodane i preostale analitike (referent, nalog, an1, an2, an3).
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Ispisi - Pregled veza s dokumentima nabave po primkama: U pregled su osim mjesta troška i nositelja troška dodane i preostale analitike (referent, nalog, an1, an2, an3). Prilikom izbora po vrsti prometa je omogućeno filtriranje i po vrsti prometa za primke iz NDK.
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Tablica pregleda računa - gumb Priprema za PP: dodan je dodatan kriterij za izbor računa koji se šalju u modul Platni promet i to po Datumu valute.
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Primljeni računi - gumb Upiši zavisne troškove: Ispravljena je greška koja se pojavljivala u slučaju unosa zavisnih troškova po redoslijedu, kada se na računu nije pravilno predlagao iznos za raspodjelu.
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Primljeni računi - Pregled veza: uređen je prikaz vrijednosti u stupcu Povezani iznos i Povezani iznos s neodbijenim PDV-om i u primjeru ako zavisne troškove na primljenim računima povezujemo višekratno.
Obnovljeni modul Knjiga primljenih računa: Primljeni računi - Knjiženje i porezi – Porezne stope: u tablici je dopunjen izračun ukupnih vrijednosti (sume) i vrijednosti u stupcu Vrijednost. Vrijednosti se odgovarajuće prikazuju i u primjeru višekratnog povezivanja zavisnih troškova na primljenim računima.
Uvoz e-računa – e-Poštar red čekanja: u tablici su prikazani podaci o e-računu i za UBL e-račune tipa odobrenje i terećenje.
Uvoz e-računa: U slučaju uvoza UBL e-računa tipa odobrenje ili terećenja i ako u računu nisu navedeni datum isporuke i datum dospijeća, prilikom uvoza će se, umjesto datuma koji nedostaju, unijeti datum računa.
Uvoz e-računa: U slučaju ako referenca u UBL računu prelazi dozvoljenu dužinu podataka, program će uvesti podatak o referenci u dozvoljenoj dužini. Dio podataka koji prelazi dozvoljenu dužinu se neće uvesti.
Fakturiranje
U Analizi prodaje je omogućeno da program, u slučaju akcijskih prodaja iz sustava pogodnosti komercijalnog modula (npr. kupiš 3 platiš 2), na stavkama koje su uključene u takav oblik prodaje uzima u obzir proporcionalni udio popusta, poreza, razlika u cijeni, itd. U analizama prodaje artikala koji nisu uključeni u takav oblik prodaje promjena nema utjecaj.
Komercijalni modul
U prozoru obnovljenog brzog pregleda zaliha na gumbu F8 je dodana obrada pregleda pojedinog artikla iz Komercijalnog modula. Obrada je vidljiva ako je napravljen prijelaz na novi sistem RMP/Maloprodaja i ako stranka ima uključen sustav pogodnosti iz Komercijalnog modula.
Robno materijalno poslovanje
Inventure
Na prikazima i ispisima u inventuri je dodano ograničenje kroz postavku sigurnosnog sustava "CJENICI - Nabavne cijene i ograničen prikaz". Ako operater nema dozvolu za pregled nabavnih cijena, ne prikazuju i ne ispisuju se na pregledu i ispisu rezultata inventure. To vrijedi za prikaz u zbrojevima, rezultatu inventure, tablici inventure, prikaz zbroja po porezima, prikaz nabavnih vrijednosti knjiženog i stvarnog stanja, nabavnih vrijednosti viškova i manjkova, u prikazu po MPC i na rezultatu inventure na zadnji dan u godini.
Inventura - popisne liste, kod ručnih unosa artikala preko unosne maske je otklonjena poteškoća sa zaključavanjem zapisa.
Temeljnica nabave, utroška
Prije knjiženja u FIN program provjeri šifre konta na pripremljenim knjiženjima. Ako postoji konto koji je označen da "se ne knjiži", program prekine nastavak knjiženja i ispiše odgovarajuću obavijest.
Na određenim mjestima u programu je dodana kontrola na "neaktivna" konta, tj. konta koji su označeni da "se ne knjiži". Ako je konto tako označen tada program odbije unos konta na sljedećim mjestima:
Šifrarnici - Vrste prometa - Konto utroška.
Šifrarnici - Artikli - kartica Zalihe - unos konta zalihe i utroška.
Šifrarnici - Knjižne grupe - postavke konta za knjiženje temeljnice nabave, utroška.
Sigurnosni sustav – operateru s razinom 2 je omogućen pristup do funkcionalnosti Prijelaz u novu godinu s dozvolom preko ključa "RMP - MENI, Knjiženje - Prijelaz u novu godinu".
Inventura - popisne liste, otklonjena je poteškoća kod unosa artikla u praznu popisnu listu.
Temeljnica nabave, utroška
Dopunjeno je knjiženje za postavke gdje se Maloprodaja koristi samo za izdavanje i u Robno materijalnom poslovanju se vodi zaliha po nabavnim vrijednostima na nivou skladišta i ne na nivou maloprodajnih poslovnica.
Pretprijemi - Tranzit
U obradi "Tranzit" je razvrstavanje stavki u prijenosu iz dokumenta pretprijema u prijem i nakon toga u izdavanje dopunjeno s rednim brojem stavki pretprijema.
F7 - Pregled artikla
Program "Kartica maloprodaje" je dopunjena na način da se kartica artikla ispisuje i za one postavke koje korisnik nije imao prije prijelaza na novi sustav RMP/Maloprodaja. Sada se podaci preuzimaju iz oba podatkovna sustava.
U sustavima gdje se vođenje maloprodaje odvija u Robno materijalnom poslovanju, na kartici "Knjiženje u Maloprodaju" je dodana nova postavka "Kreiranje otpremnice Maloprodaja". Postavka je aktivna ako se izvodi knjiženje u Bezgotovinsku prodaju Maloprodaja. Ako je nova postavka potvrđena tada se otpremni nalog u cijelosti kreira u RMP i Maloprodaji. To je dodatna mogućnost kada se izdavanje koje je bilo namijenjeno za odgodu plaćanja, u Gotovinsku prodaju Maloprodaje prenese iz otpremnice i kreira gotovinski račun, čime se vrši plaćanje odmah.
Saop
Operater, jezik – otklonjena je poteškoća s inicijalizacijom jezika postavljenog na operateru u slučaju promjene istog.
Administracija - Korisnik i računalo - Alat za prešifriranje podataka: u popis za prešifriranje je dodano i prešifriranje šifre stranke koja se nalazi u šifrarniku ugovora, šifre podizvođača koji se nalazi na knjiženjima u glavnoj knjizi, analitike na alatu za uvoz troškova iz eRačuna (modul Primljeni računi), nositelj troška na alatu za Podjelu proizvodnih troškova koji se nalazi u posrednom knjiženju (modul FIN).
Praćenje kvalitete
Certifikacijski dokument – par manjih prilagodbi:
U slučaju promjene stranke uređen je ispravan prikaz naziva stranke.
Iznad tablice omogućen je izbor godina koje sadrže bar jedan certifikacijski dokument.
Uređeno je uzimanje u obzir promijenjeno jezično područje prije pripreme certifikacijskog dokumenta. Nakon pripreme jezično područje nije više moguće mijenjati.
Maloprodaja
U postavkama POS opreme je sa sigurnosnim sustavom bio zatvoren pregled postavki pisača. Obrada se može prikazati sa sigurnosnim ključem Maloprodaja – POS oprema – POS pisač prikaz.
U Analizi prodaje je omogućeno da program, u slučaju akcijskih prodaja iz sustava pogodnosti komercijalnog modula (npr. kupiš 3 platiš 2), na stavkama koje su uključene u takav oblik prodaje uzima u obzir proporcionalni udio popusta, poreza, razlika u cijeni, itd. U analizama prodaje artikala koji nisu uključeni u takav oblik prodaje promjena nema utjecaj.
Dodana je mogućnost popravljanja načina plaćanja na gotovinskom računu maloprodaje. Obrada je moguća u okviru istog dana kada je bio izdan račun, nakon toga obrada nije moguća. Podaci o ispravljenom računu se šalju Poreznoj upravi. Funkcionalnost je potrebno uključiti preko sigurnosnog sustava.
Otklonjen je nedostatak kada je program na određenim obradama prikazivao kalkulaciju maloprodajnih sastavnica modula Maloprodaja po nepravilnim cijenama.
Na kartici maloprodaje, koju otvaramo tipkom F7 dodan je stupac Veza Maloprodaja preko kojeg vidimo podatak o povezanim dokumentima koji su nastali u okviru gotovinske i bezgotovinske prodaje u modulu Maloprodaja. Istovremeno su iz podataka koji se nalaze u stupcu Referenca uklonjeni ranije navedeni podaci. Novi stupac se uključi preko desnog klika u tablici (izbor stupaca ili zadano).
Proizvodnja
Ispisi - pokalkulacija radnog naloga; ispis pokalkulacije je sada moguća i u tablici.
Ispisi - pokalkulacija radnog naloga; među ispise pokalkulacije u tablicu je dodana još jedna vrsta ispisa (usporedba između stvarnih i planskih cijena).
Artikli – otklonjene su poteškoće djelovanja gumba "porijeklo" koji prikaže pripadnost artikla na nadređene materijalne sastavnice.
Plan proizvodnje – otklonjene su poteškoće pri kontroli usklađenosti tehnološkog postupka i kontrolnog plana QM prilikom formiranja rezervacijskih radnih naloga.
Kooperacija – otklonjene su manje nepravilnosti djelovanja tablica prijema i izdavanja kooperacije.
Kooperacija – izdavanje u kooperaciju; na funkciji masovne pripreme izdavanja u kooperaciju otklonjeno je preskakivanje rednih brojeva izdavanja.
Radni nalozi - Knjiženje radnog naloga u RMP (također knjiženje izdavanja sastavnica i serijsko knjiženje RN); otklonjene su poteškoće prilikom kontroliranja postojanja nositelja troška, ako je na vrsti prometa RMP obavezan podatak.
Rad radnika – u tablici rada radnika uređeno je "dvojno" razvrstavanje. Ako tablicu razvrstamo (filtriramo) po odabranoj koloni, prikazani rezultati su razvrstani od najvećeg prema najmanjem rednom broju unosa rada radnika.
Ispisi - Analize i ispisi izvršenog rada - Analiza rada; izračun troška rada radnika i troška rada radne stanice je u toj analizi usklađen s pokalkulacijom radnog naloga.
Plan proizvodnje - funkcija pripreme plana u primjeru opcije "po sistemu KANBAN" ne pripremi plan za artikle koji ne sadrže oba zahtijevana podataka sistema KANBAN (minimalne i maksimalne zalihe). U slučaju da artikli ne sadrže minimalne i maksimalne zalihe se neće uzeti u obzir prilikom pripreme plana!
Artikli
Uvoz artikala - napredni način - preko čarobnjaka za uvoz je uređen uvoz opisa artikla s ćirilicom.
Stranke
Stranke - VIES – Dodana je mogućnost pregleda i ispisa povijesti provjeravanja poreznog broja u VIES sustavu.
Stranke - VIES - Dodana je funkcionalnost bilježenja povijesti provjeravanja poreznog broja u VIES sustavu.
Šifrarnik lokacija (mjesta isporuke) – dodan je sigurnosni sustav za zabranu dodavanja, brisanja lokacija i sigurnosni sustav za zabranu mijenjanja podataka za isporuku.
Stranke - Bankovni račun, otklonjena je poteškoća prikazivanja znaka na masci za uređivanje zapisa u slučaju uređivanja bankovnog računa stranca, koji u TRR-u ima znak.
API
GetDipachAdviceeSLOG20 - nova API metoda preko koje dobijemo XML ispis otpremnice po standardu eSlog 2.0.
AddItinerary – otklonjena je poteškoća kod dodavanja relacije, ako je šifra relacije znakovni unos, maska je postavljena na brojčani unos.
GetProductionPlan - nova API metoda za dobivanje podataka iz plana proizvodnje modula Proizvodnja.
PostOrderToProductionPlan - nova API metoda za prijenos narudžbi kupaca u plan proizvodnje modula Proizvodnja.
PostDispatchAdvice - metoda je dopunjena tako, da pri knjiženju izdavanja uzima u obzir postavke vezane na datum (postavke se nalaze u knjizi otpremnog naloga).
GET metode: Onemogućeno je korištenje parametara s vrijednošću 0 u filterima Page i PageSize. U takvom slučaju se uvijek vrijednost 0 promijeni u vrijednost 1.
Journal - AddJournal – Otklonjena je poteškoća nepoštivanja zabrane u sigurnosnom sustavu za korištenje metode od strane API operatera.
GetPrices - API metoda je prilagođena na sustav unakrsnog povezivanja šifrarnika stranaka i artikala.
AddIncomingInvoice: Uređeno je zapisivanje podatka dokumenta na račun tako da se uzima u obzir početak dokumenta kako je postavljeno na knjizi dokumenta u koju se primljeni račun zapisuje.
AddInovice – otklonjena je poteškoća kada se preko navedene API metode nisu zapisali načini plaćanja pri unosu računa.
RegistratedWiew – uređena je paginacija na get metodi.