Dopunjena je obrada digitalnih potpisa koji se nalaze unutar eSlog 2.0 datoteke.
Obračun plaće i drugog dohotka
Dorađena je funkcija kalkulatora za brzi preračun iz neto na bruto.
Zadana valuta za prikaz OLAP analiza i pregleda ispisa je prebačena u EUR.
Kadrovska evidencija
U OLAP analizi strukture djelatnika dodana su polja:
Sati/dan
Sati/tjedan
Udio zaposlenja s obzirom na puno radno vrijeme
Udio osnovne plaće
Ispravljen je ispis Word uzoraka iz događaja djelatnika Rad i karijera - otvara se isti uzorak bez obzira da li je na djelatniku unesena buduća promjena ili ne.
Registracija prisutnosti
OLAP analiza po danima - u slučaju postavljanja Prikaza djelatnika po jedinicama org. strukture, podešen je prikaz djelatnika prema odabranom filteru - Voditelj org. strukture, Zamjenik org. strukture i svi.
Fakturiranje
Ispisi - Razlika u cijeni:
Polje za unos cjenika omogućeno je i u slučaju odabrane opcije "Uzmi cijene iz materijalnog skladišta".
Usluge se uključuju i u slučaju odabrane opcije "Uzmi cijene iz materijalnog skladišta".
Promijenjen je način izračuna nabavne cijene. Po novom se nabavna cijena računa jednako kao na ispisu Analiza prodaje.
Za povezivanje računa na predračun moguće je izabrati dokumente ne glede na jednake analitike. Za tu funkcionalnost se odabere opcija "Sve analitike".
Robno materijalno poslovanje
Kod ispisa rekapitulacije PDV-a dokumenta pretprijema, gdje je za razdoblje vrijedio postotak odbitnog PDV-a različit od 100%, u slučaju pretprijema u stranoj novčanoj jedinici vrijednosti "Odbitni PDV", "Neodbitni PDV" i "Vrijed. s neodb. PDV" odgovarajuće se preračunaju u domaću novčanu jedinicu na temelju tečaja iz zaglavlja pretprijema.
Pretprijemi: Kod unosa zavisnog troška na pretprijemima šifra PDV-a je obavezan podatak ako je stranka porezni obveznik.
Ispis Kalo je uređen na način da se podaci prikažu i izračunaju iz izdavanja.
Na alatu kontrole početnog stanja otklonjena je poteškoća kod prikazivanja vrijednosti iz zaključka godine i početnog stanja.
Knjiženje temeljnice nabave i utroška u slučaju vođenja zalihe po zadnjim nabavnim cijenama dopunjeno je s knjiženjem nivelacije nabavne vrijednosti na prijemu iz skladišta za robu na putu. Pored toga se na strani izdavanja, kada se prenosi u skladište za robu na putu ne pripremaju nivelacije u RUC kod prijenosa.
U šifrarniku vrsta prometa je moguće dodati novi tip dokumenta "Zapisnik o promjeni cijena". Ta postavka je aktivna samo u novim postavkama sistema Maloprodaja/RMP i ako je upisana poslovnica. Na dokumentima toga tipa moguće je mijenjati samo maloprodajne cijene s PDV-om, količine su zadano 0 (nula), unos ostalih cijena je zaključan i uvijek se pune iz cijena zadnjih zaliha. Jednako tako vrijedi da su u slučaju ovog tipa dokumenta zatvorene određene postavke i obrade: veza s primljenim računima, tranzit, zavisni troškovi, intrastat, sastavnice, uvozi i izvozi, otvaranje uređaja u servisni modul, početno stanje.
Kod knjiženja dokumenta pretprijema u prijem, u slučaju zapisnika, cijene za zalihe se potraže iz trenutnih vrijednosti zalihe, što kod količine 0 ne dovede do nivelacije zalihe u nabavnoj vrijednosti.
Do poteškoća je dolazilo u sistemima prodaje na offline blagajnama, gdje se zaliha naknadno razdužuje neposredno iz veleprodajnog skladišta.
U slučaju storno računa na offline blagajni (prodaja s negativnim predznakom količina), program kod prijenosa na centralu takve količine nije znao vratiti natrag na veleprodajno skladište.
S ovom verzijom je uređeno da program kod prijenosa na centralu napravi dva odvojena izdavanja i prijenosa na način:
Odvojeno za prodaju s pozitivnim količinama
Odvojeno za prodaju s negativnim količinama
S ovom verzijom se roba s negativnim količinama u prodaji vrati natrag na veleprodajno skladište.
Otklonjena je poteškoća kod filtriranja podataka u tablici prometa po stupcu "Veza UA". Osim toga, taj je stupac preimenovan u "Veza (id korisnika, apl.)".
Kod prijelaza na 64 bitni OLAP je došlo do pogrešne provjere sigurnosnog sustava na nabavne cijene i te se cijene nisu prikazivale. S ovom verzijom je poteškoća otklonjena.
Otklonjena je poteškoća kada se u nekim slučajevima dodavanja zavisnih troškova na knjižene dokumenta pretprijema RMP izvan samog modula RMP (npr. preko modula Primljenih računa) nije automatski prenio na dokument prijema. U tim slučajevima su dokumenti prijema ostali neusklađeni s pretprijemima i bilo je potrebno ponovno kliknuti na knjiženje pretprijema preko gumba "U prijem".
Dobavljači i kupci
Na kartici "Veze" se dokumentom upiše gdje su bili knjiženi s obzirom na proces rada ili na temelju kojeg dokumenta u procesu su nastali. Vrijedi za predračune (fakturiranje), narudžbe kupaca, otpremne naloge i izdane račune (fakturiranje). Detaljnije, veze se pune kod sljedećih procesa:
prijenos narudžbe kupca u predračun ili predračuna u narudžbu kupca
Kupci - otpremni nalozi; u tablici otpremnih naloga je dodan novi filter "Status predračuna" preko kojeg jednostavno tablicu filtriramo prema statusu plaćanja predračuna s kojim je otprema direktno ili posredno, preko narudžbe kupca, povezana.
Kupci - otpremni nalozi; u tablicu otpremnih naloga je dodan novi stupac "Status predračuna", koji prikazuje status plaćanja predračuna s kojim je otprema direktno ili posredno, preko narudžbe kupca, povezana.
Kupci – otpremni nalozi; u zaglavlje otpremnog naloga je dodan novi podatak "Status predračuna", koji prikazuje status plaćanja predračuna s kojim je otprema direktno ili posredno, preko narudžbe kupca, povezana.
Kupci - otpremni nalozi; ispod tablice otpremnih naloga je dodana nova funkcija "Storno predračuna" preko koje jednostavno storniramo predračun s kojim je otprema direktno povezana. Funkcija je aktivna u slučaju:
Kada je otpremni nalog zatvoren bez knjiženja izdavanja u RMP i/ili knjiženja računa FAK,
Otpremni nalog nema metode plaćanja "po narudžbi/otpremi"
Predračun nije (dijelno ili u cijelosti) plaćen
Predračun još nije storniran
Kupci - otpremni nalozi - obrade - kopiraj iz predračuna; predračun, koji je već povezan s narudžbom kupca ili s otpremnim nalogom nije moguće ponovno kopirati u otpremni nalog.
Kupci - otpremni nalozi - obrade - zatvori otpremni nalog; u slučaju, da je otpremni nalog direktno povezan s predračunom i predračun je dijelno ili u cijelosti plaćen, takav otpremni nalog se ne može više zatvoriti.
Otpremni nalozi povezani s predračunom (direktno ili posredno preko narudžbe kupca) u vezama predračuna, kao izvor dokumenta nije više označen kao "NDK_O" ili kao "NDK_OD". Promjene u postojećim predračunima se izvrše s instalacijom verzije.
Kod knjiženja prijema po proizvodnom načinu podatak "Veza na primljeni račun" se puni iz vrste prometa RMP.
Alati – Poništenje storna narudžbi kupaca; dodan je novi alat preko kojega korisnik jednostavno izvede poništenje storniranja narudžbe kupca. Korištenje alata jednostavno operateru (grupi) onemogućimo preko sigurnosnog sustava.
Ispisi - Pregled narudžbi; u slučaju pregleda narudžbi kupaca je među statuse narudžbi dodan novi status "Stornirano".
Ispisi - analiza narudžbi kupaca; među statuse narudžbi je dodan novi status "S" (stornirana).
Otklonjene su bile poteškoće kod narudžbe dobavljaču:
Konverteri između dobavljačeve i naručiteljeve količine se na jednak način uzimaju u obzir u unosu preko redaka ili kod unosa preko prozora. U oba primjera se uzima u obzir konverter iz stavke narudžbe dobavljaču.
Na zadanim ispisima narudžbi dobavljaču sada se dobiju iste vrijednosti kao kroz aplikaciju.
Otklonjena je poteškoća na ispisu "Pregled narudžbi analitički/zbirno" na narudžbama kupcaca, kada se nije ispravno uključio filter po podacima Referent.
Kod fakturiranja iz masovne promijene cijena otklonjena je poteškoća fokusa i uređena je postavka knjiženja zadano na "otpremni nalozi u FAK". Otklonjena je greška o nazivu stupca kod knjiženja s odabirom opcije Zajedno u jednu fakturu.
Knjiženje otpremnice u FAK, ispravljen je uvjet kod pripreme pdf računa.
Uređeno je pretraživanje zapisa preko tipke F5, kada je uključena opcija "Samo otpremljeno za stranku".
Otklonjena je poteškoća u tablici narudžbi kupaca za slučajeve kada su brojevi narudžbi veći od 99999.
Optimizirano je djelovanje funkcije F5 i F8.
Kod knjiženja otpremnog naloga kao internog prijenosa u prijem Maloprodaja je u prošloj verziji došlo do kontrole na negativne količine i u primjerima kada još nije postavljen novi sistem Maloprodaja/RMP. S ovom verzijom je ta kontrola uklonjena i sačuvano je postojeće djelovanje.
Proizvodnja
Knjiženje - radni nalozi; na unosnoj formi radnog naloga preko sigurnosne postavke 'Proizvodnja – Radni nalozi, promjena raspisane količine' moguće je operateru/grupi operatera zabraniti mijenjanje raspisane količine radnog naloga i kada je radni nalog u statusima koji dozvoljavaju promjenu tog podatka.
Radni nalozi
Alat usklađivanja proizvodnih cijena sada uzima u obzir plansku cijenu proizvoda bez obzira da li je sistem planskih cijena određen na artiklu-proizvodu ili na tipu skladišta u koje se vrši prijem proizvoda. Prijeme vezane na radne naloge s proizvodima kojima se zaliha vodi po planskim cijenama alat ne mijenja.
eRegistrator
Kod prikaza dokumenta osnovnog sredstva preko pretraživača dokumenata dodan je fascikl osnovnog sredstva kao mapa u pretraživaču dokumenata.
Artikli
U postavke ispisa cjenika dodana je opcija 'Uključi zapise iz tablice' , koja na cjenik ispiše podatke za artikle, koji su vidljivi u tablici.
Optimizirano je djelovanje funkcije F8.
API
Add/ModifyOrder – u slučaju kada je izvedeno plaćanje narudžbe kupca "po predračunu", kod upisa narudžbe (promijeni narudžbe) automatski se izvede izrada predračuna.
MoveOrderToDispoatchAdvice – kod prijenosa narudžbe kupca u otpremni nalog se na narudžbi kao i na otpremnom nalogu ispune podaci na kartici "Veze" o izvornom i ciljnom dokumentu.
PostDispatchAdvice– kod knjiženja otpremnog naloga u izdavanje RMP na otpremnom nalogu se ispune podaci na kartici "Veze" s podacima izdavanja u koje je bio otpremni nalog proknjižen.
PostDisptchAdviceToInvoce_v2 – kod knjiženja otpremnog naloga u račun se na otpremnom nalogu ispune podaci na kartici "Veze" s podatkom o računu u koji je otpremni nalog proknjižen.
ModifyProjectWorkOrder- dodana je validacija nad zaključavanje tablica radnih naloga (API ne može mijenjati radni nalog, kojeg ima operater otvoren na radnoj stanici).
ModifyProjectWorkOrderDetails- dodana je validacija nad zaključavanje tablica radnih naloga (API ne može mijenjati radni nalog, kojeg ima operater otvoren na radnoj stanici).
Metoda GetProformaInvoiceStatusima dodane oznake za plaćen iznos: <ClosedAmountTotal> in <ClosedAmountLCTotal>.
Add/ModifyOrder – kod formiranja predračuna povezanog s narudžbom kupca se na narudžbi kupca i na predračunu ispune podaci na kartici "Veze" o izvornom i ciljnom dokumentu.
Blagajničko poslovanje
Knjiženje – Primici/Izdaci: ispravljen je ispis prethodnog salda na blagajničkom dnevniku.
Porez na dodanu vrijednost
PDVN - Obračuni – Omogućeno je uređivanje iznosa na PDV obrascu.
Financijsko knjigovodstvo
Ispisi i pregledi – Otvorene stavke: Na ispisu otvorenih stavaka sa zatvaranjem, u stranoj novčanoj jedinici, je uklonjen prikaz knjiženja tečajnih razlika.
Ispisi i pregledi – Otvorene stavke: Na svim ispisima otvorenih stavaka je ispravljen izgled (produljeno je polje dokument, povećan je razmak između stupaca s potražnim iznosom i opisa).
Dnevne obrade - Plaćanje: dopunjena je tablica i funkcionalnost povezivanja s Predračunima.
Godišnje obrade - Ispis poslovnih knjiga krajem godine: Dodana je mogućnost izbora između položenog i uspravnog ispisa bilance.
Ispisi kartica (konta, stranke, MT, NT, analitike): ispravljen je ispis, te se sada prikazuju i podaci iz Posrednog knjiženja.
Alat za zatvaranje stavaka: Dodana je kontrola zatvaranja iznosa u eurima s iznosom u kunama, na način da je zatvaranje moguće samo ako je prvi odabrani zapis u eurima.
Osnovna sredstva i sitni inventar
OLAP analiza Registar(knjiga) + amortizacija -> postavka mjesečnog obračuna amortizacije, u tom se slučaju, prilikom otuđenja, prikaže poseban događaj na osnovnom sredstvu:
Ako je na prozoru za unos izbrana opcija 's otuđenjem', izvještaj će prikazati vrijednost osnovnog sredstva prije otuđenja (događaj IZ, IM).
Platni promet
Nalozi za plaćanje :
Postavke programa: dodana je nova postavka "Uvažavanje popusta na odobrenju". Osnovna postavka je označeno polje.
Priprema naloga za plaćanje: prilikom označavanja naloga za plaćanje koji ima negativni iznos za plaćanje, uvažava se nova postavka, ako nalog ima naveden postotak popusta.
Priprema naloga za plaćanje - Brisanje naloga: pripremljeno je bojanje naloga po standardu, te je dodana Legenda.
Kompenzacije:
kod deviznih kompenzacija se, klikom na gumb Potvrdi, na nalogu za plaćanje upiše devizni iznos u polje Iznos u kompenzaciji.
Uređen je upis iznosa u kompenzaciji na nalog za plaćanje u slučaju plaćanja na rate, ako se promijeni iznos kompenzacije.
Nalozi za plaćanje – Priprema naloga za plaćanje: Na tablicu je dodan stupac Pošta zaposlenog. Prikaže se pošta privremenog boravišta, ako je upisana, u suprotnom se prikazuje pošta prebivališta.
Priprema naloga za plaćanje – Otključavanje naloga: Uređeno je otključavanje poslanog naloga i zapis plaćenog iznosa na primljeni račun (u Knjizi primljenih računa).
Primljeni računi
Veza PRAC-RMP: Na pregledu veza po dokumentima nabave - po primkama je ispravljen prikaz zavisnih troškova. Pojedini zavisni troškovi su se prikazivali kao djelomično povezani, iako su bili povezani u cijelosti.
Uvoz e-računa - UBL – ispravljena je greška koja se pojavljivala prilikom uvoza e-računa u program (Conversion failed when converting to uniqueidentifier.)
Primljeni računi: Ispravljena je greška povezana uz nove postavke iCentera. Iznosi na računima u domaćoj novčanoj jedinici su se, prilikom knjiženja u PDV i FIN, preračunavali po važećem tečaju.
Uvoz e-računov - UBL – ispravljena je greška koja se pojavljivala prilikom uvoza računa, kada se u imenu datoteke nalazio poseban znak.